目录
陵水黎族自治县委接待办公室概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 县委接待办2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 名词解释
第四部分 县委接待办2021年部门预算表
陵水县委接待办概况
主要职能
陵水县委接待办工作任务和职责范围：
1.贯彻执行国家有关接待工作的方针、政策、规定。
2.负责省委、省人大、省政府、省政协、省纪委和省高级人民法院、省人民检察院（副厅级以上）班子成员以及省直（副厅级以上）主要领导的接待工作。
3.负责省外的副部级以上领导的接待工作。
4.以省的名义由省有关单位组成到我县检查工作的联合检查组的接待工作。
5.县委组织、安排的其他接待活动。
6.县党政班子成员经请示县委书记或县长同意接待的有关人员。
部门预算单位构成
1、县委接待办于2011年8月2日设立，为县委办下属副科级事业单位。
2、县委接待办为财政全额拨款预算管理事业单位。
第二部分 陵水县委接待办2021年部门预算情况说明
关于接待办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
接待办2021年财政拨款收支总预算1076.51万元。其中，收入总计1076.51万元，包括一般公共预算本年收入1076.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1076.51万元，包括一般公共服务支出1055万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出5.25万元、卫生健康支出7.32万元、城乡社区支出5万元、农林水支出0万元、住房保障支出3.94万元，结转下年0万元。
二、关于接待办2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
接待办2021年一般公共预算当年拨款1076.51万元，比上年预算数增加28.871万元，主要是单位基本支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1055万元，占98.02%；社会保障和就业（类）支出5.25万元，占0.49%；卫生健康类（类）支出7.32万元，占0.68%；城乡社区（类）支出5万元，占0.47%；住房保障（类）支出3.94万元，占0.37%.
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为85.70万元，比上年预算数增加33.398万元，主要是单位基本支出预算增加。
2.一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为16.80万元，比上年预算数减少76.70万元，主要是业务经费减少。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为952.50万元，较上年预算数增加2.36万元，主要是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.25万元，比上年预算数减少0.37万元，主要是单位人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.32万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是单位人员有变动。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数持平，主要是环境卫生保洁支出没有变化。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.94万元，比上年预算数减少0.81万元，主要是单位人员有变动。
三、关于接待办2021年一般公共预算基本支出情况说明
接待办2021年一般公共预算基本支出为119.01万元，其中：
人员经费83.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费35.34万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费。
四、接待办2021年“三公”经费预算情况说明
接待办2021年一般公共预算“三公”经费预算数为575万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费32.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.4万元），比上年预算增加16%。公务接待费542.6万元。增加的主要原因包括：接待次数和车辆运行维护费增加。
五、关于接待办2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
无安排政府性基金预算。
六、关于接待办2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。接待办2021年收支总预算1076.51万元。
七、关于接待办2021年收入预算情况说明
接待办2021年收入预算1076.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1076.51万元，占100%。比上年预算数增加28.871万元，主要是单位基本支出和项目支出有所增加。
八、关于接待办2021年支出预算情况说明
接待办2021年支出预算1076.51万元，其中：基本支出119.01万元，占11.05%；项目支出957.50万元，占88.95%。比上年预算数增加28.871万元，主要是单位基本支出和项目支出有所增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年接待办的机关运行经费预算35.34万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，接待办共有车辆4辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年接待办2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算952.50万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指接待办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分县委接待办2021年部门预算表
部门预算公开表链接-陵水县委接待办(详见附件)
