2021年团县委部门预算
说明
目录
第一部分 共青团陵水黎族自治县委员会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 共青团陵水黎族自治县委员会2021年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 共青团陵水黎族自治县委员会2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团陵水黎族自治县委员会概况
一、 主要职能
共青团陵水黎族自治县委员会主要职责：团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。
参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
二、部门预算单位构成
团县委内设7个职能机构。办公室、组织部、宣传与网络工作部、青年发展部、学少部、权益统、战联络部。
第二部分 共青团陵水黎族自治县委员会2021年部门预算情况表
部门预算公开表链接-共青团陵水黎族自治县委员会(详见附件)
第三部分 共青团陵水黎族自治县委员会2021年部门预算情况说明
一、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团陵水黎族自治县委员会2021年财政拨款收支总预算1072.69万元。其中，收入总计1072.69万元，包括一般公共预算本年收入1072.69万元；支出总计1072.69万元，包括 一般公共服务支出1031.96万元；文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出6.94万元；卫生健康支出7.59万元、城乡社区支出5万元；住房保障支出5.2万元。
二、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
共青团陵水黎族自治县委员会2021年一般公共预算当年拨款1072.69万元，比上年预算数减少6.58万元，主要是活动支出费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1031.96万元，占比96.20%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占比1.49%；社会保障和就业支出6.94万元，占比0.67%；卫生健康支出7.59万元，占比0.74%；城乡社区支出5万元，占比0.48%；住房保障支出5.2万元，占比0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为71.48万元，比上年预算数减少4.663万元，主要是因为财政预算安排减少。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为857.49万元，比上年预算数增加89.49万元，主要是因为财政预算安排减少。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数减少5万元，主要是因为财政预算安排减少。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是因为其他一般公共服务工作增加。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数为16万元，与上年预算数减少2万元，主要是因为财政预算安排减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.94万元，比上年预算数增加0.207万元，主要是养老基数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.69万元，比上年预算数增加0.113万元，主要是医疗基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.9万元，比上年预算数增加3.9万元，主要是公务员医疗基数增加。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平，主要是环境卫生保洁支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.2万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是人员调动，基数变化。
三、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021共预算基本支出情况说明
共青团陵水黎族自治县委员会2021年一般公共预算基本支出为102.41万元，其中：
人员经费88.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;邮电费、工会经费、其他交通费用
公用经费13.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、共青团陵水黎族自治县委员会2021年“三公”经费预算情况说明
（一）共青团陵水黎族自治县委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），与上年预算下降7.41%。上车的主要原因公务用车改革。
公务接待费8万元，与上年预算下降8.75%。下降的主要原因包括：厉行节约。
（二）2021年我委无安排政府性基金预算“三公”经费预算。
五、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
我委2021年无政府性基金预算安排
六、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，2021年共青团陵水黎族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。
共青团陵水黎族自治县委员会2021年收支总预算1098.55万元。
七、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年收入预算情况说明
共青团陵水黎族自治县委员会2021年收入预算1098.55万元，其中：经费拨款收入1072.69万元，占97.65%。比上年预算数减少6.576万元，主要是财政预算减少；上年结转10.86万元，比上年预算数增加10.86万元，主要是因为往年实有资金结转结余。
八、关于共青团陵水黎族自治县委员会2021年支出预算情况说明
共青团陵水黎族自治县委员会2021年支出预算1080.95万元，其中：基本支出102.41万元，占9.47%；项目支出978.54万元，占90.53%。比上年预算数增加1.684万元，主要是因为往年实有资金结转结余。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年共青团陵水黎族自治县委员会机关运行经费预算17.42万元。
（二）政府采购情况
2021年共青团陵水黎族自治县委员会政府采购预算总额为1.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共青团陵水黎族自治县委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年共青团陵水黎族自治县委员会有34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金1080.95万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
