2021年陵水县科协部门
预算说明
目录
第一部分 陵水县科协概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 陵水县科协2021年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 陵水县科协2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县科协概况
一、 主要职能
开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；拟定全县科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；管理所属学会，指导下级科协的业务工作；兴办符合陵水黎族自治县科学技术协会宗旨的社会公益性事业，科普示范基地和科技含量高的经济实体；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入县科协2021年度部门预算编制范围的单位为陵水黎族自治县科协本级。
第二部分 陵水县科协2021年部门预算情况表
部门预算公开表链接-陵水县科协(详见附件)
第三部分 陵水县科协2021年部门预算情况说明
一、关于陵水县科协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县科协2021年财政拨款收支总预算163.05万元。其中，收入总计163.05万元，包括一般公共预算本年收入163.05万元；支出总计165.05万元，包括一般公共服务支出3万元、科学技术支出128.64万元、社会保障和就业支出8.44万元、卫生健康支出11.64万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出6.33万元。
二、关于陵水县科协2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县科协2021年一般公共预算当年拨款163.05万元，比上年预算数减少33.44万元，主要是基本支出预算安排减少、项目经费安排减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3万元，占1.84%；科学技术（类）支出128.64万元，占78.90%；社会保障和就业（类）支出8.44万元，占5.18%；卫生健康（类）支出11.64万元，占7.13%；城乡社区（类）支出5万元，占3.07%；住房保障（类）支出6.33万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数减少1万元，主要是预算安排减少。
2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为81.29万元，比上年预算数减少12.8万元，主要是人员增加。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2021年预算数为5.6万元，和上年预算持平。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为41.75万元，比上年预算数减少3.25万元，主要是项目经费安排减少。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为8.44万元，比上年预算数减少1.39万元，主要是人员减少。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.48万元，比上年预算数减少0.74万元，主要是人员减少。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.16万元，比上年预算数增加0.3万元。
8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.33万元，比上年预算数减少1.04万元，主要是人员减少。
三、关于陵水县科协2021年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县科协2021年一般公共预算基本支出为113.30万元，其中：
人员经费101.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.56万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、陵水县科协2021年“三公”经费预算情况说明
陵水县科协2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；
公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），较上年预算下降7.4%。下降的主要原因是厉行节约；
公务接待费4万元，较上年预算下降7%。下降的主要原因是厉行节约。
五、关于陵水县科协2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
无安排政府性基金预算
六、关于陵水县科协2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县科协2021年收支总预算163.05万元。
七、关于陵水县科协2021年收入预算情况说明
陵水县科协2021年收入预算163.05万元，其中：经费拨款收入163.05万元，占100%。
八、关于陵水县科协2021年支出预算情况说明
陵水县科协2021年支出预算163.05万元，其中：基本支出113.30万元，占69.49%；项目支出49.75万元，占30.51%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
陵水县科协本级的机关运行经费预算11.56万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，陵水县科协本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年陵水县科协4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算49.75万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
