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索 引 号: -ls012/2020-00004 分  类:  财政绩效/财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县政务服务中心 发文日期: 2020年06月29日
名  称: 陵水黎族自治县政务服务中心 财政支出项目绩效评价报告
文  号: 主 题 词:


财政支出项目绩效评价报告

 


 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:            综合事务管理经费          

     项目单位:      陵水黎族自治县政务服务中心      

     主管部门:      陵水黎族自治县行政审批服务局    

     评价时间:      2020619日至2020626日    

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组       项目单位评价组

 

 

 




项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称

综合事务管理经费

主管部门

陵水黎族自治县行政审批服务局

实施单位

陵水黎族自治县政务服务中心

项目资金
(万元)


 

预算数

 

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120万

119.9650万

10

99.97%

10

其中:当年财政拨款

120万

119.9650万


      其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.按需采购中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材;

2.全年购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保;

3.按劳务派遣合同每月支付劳务派遣人员工资;

4.按需对政务大厅损坏的办公设备进行购置;

5.开展2019年培训活动;

6.开展2019年省内公务接待活动;

7.搭建新的县12345平台等。

 

 1.已完成中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材的采购;

2.已完成全年购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保;

3.按劳务派遣合同已完成每月支付劳务派遣人员工资;

4.已完成对政务大厅损坏的办公设备进行按需购置;

5.已按年初培训计划开展2019年培训活动;

6.已按要求开展2019年省内公务接待活动;

7.已搭建完成新的县12345平台等。

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:按需采购中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材。

100%

100%

5分

5分


指标2:购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保。

 1年

1年

5分

5分


指标3:按劳务派遣合同每月支付劳务派遣人员工资。

 12个月

12个月

5分

5分


指标4:按年初计划开展2019年培训活动。

 4个

4个

5分

5分


指标5:搭建新的县12345平台。

 

 1个

1个

5分

5分


质量指标

指标1:县12345平台搭建验收合格率

100%

100%

5

5分


时效指标

指标1:按需采购中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材完成及时率。

100%

100%

5

5分


指标2:支付大厅购买维护维保服务费、中心劳务派遣人员工资等费用完成及时率。

100%

100%

5

5分


指标3:县12345平台搭建完成及时率

100%

100%

5

5分


成本指标

指标1:综合事务管理经费费用

=  120万

119.9650万

5

4分


效益指标

社会效益

指标

指标1:为1、2楼政务大厅全年约20万名办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机等服务。

20万人

约20万人

30

28


满意度指标

满意度指标

指标2:政务大厅1、2楼办事群众对办事窗口业务办理满意度

100%

100%

10

10


总分

100

97


 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

陵水黎族自治县政务服务中心

主管部门

陵水黎族自治县行政

审批服务局

项目负责人

符致俊

联系电话

0898-83323012

地址

陵水县椰林镇椰林南干道政务

服务综合大楼

邮编

572400

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

120

实际到位资金(万元)

120

实际使用情况(万元)

119.9650

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

120

市县财政

120



其他


其他




二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

20

项目立项

4

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

2

2

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

3

绩效指标明确性

4

3

资金投入

8

预算编制科学性

4

4

资金分配合理性

4

4

过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

4

预算执行率

4

4

资金使用合规性

4

4

 组织实施

8

管理制度健全性

5

4

制度执行有效性

3

3

产出

35

产出数量

20

产出数量

20

20

产出质量

5

经济效益

5

4

产出时效

5

完成及时性

5

5

产出成本

5

成本节约率

5

5

效益

25

项目效益

15

实施效益

15

14

10

满意度

10

10

总分

100


100


100

95

评价等次


三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

符致俊

主任

县政务服务中心


许翠珠

副主任

县政务服务中心


杨飞

副主任

县政务服务中心


林静

科员

县政务服务中心


李艳艳

科员

县政务服务中心


              

                     评价工作组组长(签字):

 

                项目单位负责人(签字并盖章):

               

             年    月   日

 

 

 

陵水黎族自治县政务服务中心

财政支出项目绩效评价报告

 

根据《陵水黎族自治县财政局关于开展2020年预算管理工作的通知》(陵财202074号)文件要求,我中心于2020年6月15日-19日对2019年实施的“综合事务管理经费”项目利用市县级资金的绩效进行评价。

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

县政务服务中心隶属县行政审批服务局,为正科级公益一类事业单位,财政预算管理事业编制8名,目前在编在岗共5名。单位内设机构为办公室、项目管理与咨询服务室、督察室、12345平台服务室。

(二)项目绩效目标包括预期总目标及阶段性目标

1.项目绩效目标:

1)采购中心工作人员及政务大厅各窗口及咨询台人员日常办公用品和办公耗材;

2)购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保,及时购置和更换大厅损坏的办公设备,确保系统网络正常运行,为各窗口正常办公及群众办事提供保障;

3)按劳务派遣合同每月支付中心劳务派遣人员工资费用,按规定开展2019年省内公务接待活动;

4)按2019年年初培训计划开展培训活动,共开展“‘不见面审批业务培训”、“政务大厅窗口工作人员礼仪培训班”、“政务大厅审批服务业务培训”、“12345系统业务培训”等4个培训活动

5)搭建新的县12345平台。在县政务综合大楼四楼中间会议室搭建新的县12345平台,分为接派单区、综合管理区、会议室、休息区等4个区位,共设置16个工位台。

2.预期总目标及阶段性目标

1)预期总目标为完成“综合事务管理经费”中心和政务大厅的相关开支。

2)阶段性目标。一是按需采购中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材,做好办公用品保障工作,计划于12月前完成,已完成阶段性目标;二是每月按劳务派遣合同支付劳务派遣人员工资,已完成阶段性目标;三是购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保,确保大厅系统网络正常运行,已完成阶段性目标;四是按2019年年初培训计划开展培训活动,计划于11月前完成培训计划,已完成阶段性目标;五是搭建新的12345平台,在县政务中心综合大楼4楼搭建县的县12345平台,于6月底搭建完成,并于7月1日正式运行,已完成阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2019年预算项目中“综合事务管理经费”预算数为120万,实际总预算数为120万,资金使用率为99.97%

(二)项目资金使用情况分析

根据2019年预算项目自评汇总表,2019年度预算安排的“综合事务管理经费”合计120万元,其中2019年实际支出合计119.9650万,控制在预算范围内,主要用于采购中心及政务大厅日常办公用品和办公耗材支出、购买服务对政务大厅的办公设备及系统网络进行维护维保支出、劳务派遣合同每月支付劳务派遣人员工资费用支出、搭建新的县12345平台等,资金使用率为99.97%。

(三)项目资金管理情况分析

该项目资金实行专款专用,项目支出均按我县财政部门的有关规定执行,同时结合我中心财务管理相关制度及上级主管部门相关规定制定,一是超过5千元以上(含5千元)的开支召开中心会议讨论;二是单项业务活动支出金额超过3万元以上(含3万元)的进行至少3家报价比选,择优选定;三是单项业务活动支出金额超过5万元以上(含5万元)的报县行政审批服务局党组会议讨论决定。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

一是政务大厅维护维保服务每年费用为138000元,由于未达到评审和政府采购金额,由我中心按内部财务管理规定通过市场询价,进行三方比选后,择优选定;二是中心及政务大厅的日常办公用品及办公耗材采购前,及时组织相关人员进行市场比价,并按县财政部门及中心的财务规定进行采购;三是做好劳务派遣人员工资的按月拨付;四是按年初培训计划开展培训活动,共开展培训活动4个,进一步增强培训人员业务能力;五是搭建新的12345平台,并于7月1日正式投入使用,按时间节点完成工作任务。

(二)项目管理情况

中心财务经费开支严格按照县财政部门的有关规定及单位的内部控制制度及财务制度执行,严禁另立帐户、不得私立“小金库”和“公款私存”,经费使用坚持先报告后使用、厉行节约的原则。

中心财务审批流程为:经办人证明人验收人股室负责人审核报账员审核办公室负责人审核财务分管领导或中心负责人审批→财务报销

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

本次绩效评价范围内的项目资金2019年实际到位120万元,2019年实际使用119.9650万元。综合事务管理经费项目实际支出不存在超预算现象,通过在项目资金执行过程中层层把关,减少不必要的活动等措施节约综合事务管理经费。

2.项目的效益性分析

为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务,同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行,以便群众及时办理各项业务,全年受益办事群众约20万名。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是学习掌握我县有关财务管理规定和制度,严格按照文件执行;二是严格按照单位的内控制度和财务管理制度及上级主管部门的财务管理规定执行;三是加强与财政业务股室的交流学习,结合工作实际完善单位的财务管理制度,进一步规范内部财务审核及报销流程。

六、其他需说明的问题

无。

 

 

 

 


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