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索 引 号: ls200/2021-00014 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县自然资源和规划局 发文日期: 2021年09月17日 15:00
名  称: 海南省陵水县不动产登记中心2020年度部门决算
文  号:


海南省陵水县不动产登记中心2020年度部门决算

第一部分县不动产登记中心概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  县不动产登记中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分县不动产登记中心2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释13

第一部分陵水县不动产登记中心部门概况

、部门职责

1.宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。

2.负责全县土地、房屋、林业、等不动产登记发证工作。

3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。

4.负责不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县不动产登记中心2020年度部门决算编制范围的单位为陵水黎族自治县不动产登记中心本级。

第二部分陵水县不动产登记中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  陵水县不动产登记中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计235.08万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加38.26万元,增长19.44%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是城乡社区支出、农林水支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数持平。年初结转结余0.03万元,主要是上年度经费结转结余资金,较2019年度决算数减少0.85万元,下降96.59%,主要原因是经费支出减少。结余分配0.00万元,较2019年度决算数减少0.03万元,下降100%,主要原因是利息收入减少。年末结转结余0.06万元,主要是经费结余资金,较2019年度决算数增加0.06万元,增长0%,主要原因无。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计235.05万元,其中:财政拨款收入235.04万元,占99.99%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.01万元,其中:基本支出122.88万元,占52.28%;项目支出112.14万元,占47.71%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计235.07万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加38.26万元,增长19.44%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入增加;二是城乡社区支出、农林水支出增加。

财政拨款年初结转结余0.03万元,主要是上年度经费支出结转结余,2019年度决算数减少0.85万元,下降96.59%,主要原因是经费支出减少

财政拨款年末结转结余0.06万元,主要是上年度经费支出结转结余,较2019年度年末决算数增加0.06万元,增长0%,主要原因无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.01万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.23万元,增长19.43%,主要原因是农林水支出赠增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.18万元,占5.18%;行政事业单位养老(类)支出6.31万元,占2.68%;卫生健康(类)支出6.76万元,占2.87%;农林水(类)支出3.51万元,占1.49%;自然资源海洋气象等(类)支出207.46万元,占88.27%;住房保障(类)支出5.11万元,占2.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.26万元,支出决算为235.01万元,完成年初预算的92.43%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。  

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为6.77万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的86.71%。决算数大于预算数的主要原因:经费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为7.75万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的81.42%。决算数等小于预算数的主要原因:人员减少,缴费基数调整。  

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.12万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为4.2万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的81.20%。决算数大于预算数的主要原因:人员减少,缴费基数调整。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算,由主管部门调整使用。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源行业业务管理(项)

年初预算为103万元,支出决算为102.85万元,完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因:经费业务活动减少。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)

    年初预算为92.62万元,支出决算为77万元,完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,经费业务活动减少。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

    年初预算为30万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的92.03%。 决算数小于预算数的主要原因:经费业务活动减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为5.81万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的87.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员减少,公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出122.87万元,其中:人员经费107.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出相等。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0 辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定进行公务接待,遵守节约的原则,减少公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年度项目支出绩效自评工作暂未开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度项目支出绩效自评工作暂未开展。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

无。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度陵水县不动产登记中心机关运行经费0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无

(二)政府采购支出情况。

2020年度陵水县不动产登记中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


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