2023年县委办公室保卫科（信访中心）预算说明

目录

第一部分 陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）概况

一、 主要职能

    陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）为副科级事业单位，隶属县机关事务服务中心，为副科级财政全额拨款管理事业单位。其主要职责：（1）负责四大机关办公楼（区）和县政务服务中心、老县委大院三处的安全保卫、治安以及办公楼的门岗值班工作；（2）协助消防部门做好办公楼（区）的消防工作；（3）负责节假日的值班巡逻，预防和打击犯罪分子的破坏活动，维护治安秩序；（4）负责大院、县政务服务中心及人民会堂内举办各项会议、典礼等活动的人员。车辆的安全保卫工作；（5）承办县领导及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无下属单位。

第二部分  陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年财政拨款收支总预算64.70万元。其中，收入总计64.70万元，包括一般公共预算本年收入64.70万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计64.70万元，包括一般公共服务支出43.43万元、社会保障和就业支出10.89万元、卫生健康支出6.24万元、住房保障支出4.14万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年一般公共预算当年拨款64.70万元，比上年预算数减少21.09万元，主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出43.43万元，占比67.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为43.43万元，上年无该预算数，主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

2.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.51万元，上年无该预算数，主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.79万元，上年无该预算数，主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.14万元，上年无该预算数，主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

三、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年一般公共预算基本支出为64.70万元，其中：

人员经费64.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、工会经费;

公用经费0万元。

四、陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算持平。

（二）2023年无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年无政府性基金预算安排。

六、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出。陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年收支总预算64.70万元。

七、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年收入预算情况说明

陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年收入预算64.70万元，其中：经费拨款收入64.70万元，占100%。主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

八、关于陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年支出预算情况说明

陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）2023年支出预算64.70万元，其中：基本支出64.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要是基本支出预算安排，无项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）的事业运行经费预算43.43万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水黎族自治县委办公室保卫科（信访中心）有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。