附件4

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

     项目名称：    椰林镇新民路改造工程项目经费         

     项目单位：    陵水黎族自治县园林环卫服务中心       

     主管部门：   陵水黎族自治县综合行政执法局          

     评价时间：  2020年1月 1  日至2020年12月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组     R项目单位评价组

                       评价单位（盖章）：

                       上报时间： 2021年12月22日

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。）

陵水县园林环卫服务中心于2019年5月10日挂牌成立，为人民政府直属的正科级公益一类事业单位，主要负责城市环境卫生市政园林和路灯的监督管理工作。贯彻执行国家以及省、县有关市政基础设施、园林绿化、环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规、规章制度和园林绿化、环境卫生发展规划。负责实施《海南省城市市政设施管理条例》、《海南省城镇园林绿化条例》、《城市绿化条例》；负责实施本县辖区内的市政设施管理和园林绿化工作；指导全县乡镇镇墟绿化工作。实施《城市市容和环境卫生管理条例》；负责县城区域主要道路的清扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的收集清运和无害化处理。负责县城区域公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作，负责全县环境卫生检查、验收、考核工作。负责县城区域园林绿化、环境卫生、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批。负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监察工作。承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。现分管全面工作陈宗道副主任。

主要实施情况：预算20.6万元，财政拨款20.6万元，实际使用20.6万元。

（二）项目绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标。

  项目绩效预期目标为：对我县垃圾填埋场周边环境进行摸底调查。阶段性目标：截至目前已完成报告编制工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

该项目的年预算经费为20.6万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位, 实际使用资金20.6万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

实际使用资金20.6万元，该项目已完成竣工结算。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。

    该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

该项目属于经常性项目，达到招投标权限，实施过程都是按照园林环卫服务中心制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

      该项目资金为项目专项经费，由我单位根据服务实施进度进行配置，视实际情况使用。资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。(根据所设置的绩效目标来进行分析)

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目的年预算经费为20.6万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位, 实际使用资金20.6万元。资金使用涵盖我中心采购服务项目管理工作，使得我中心项目管理工作得到有序的开展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

    该项目绩效目标完成较好，无未完成状况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

我单位在绩效自评方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

六、其他需说明的问题。比如当年未完工项目后续工作计划等。

无其他需说明情况。

                         陵水黎族自治县园林环卫服务中心

     2021年12月22日