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索 引 号: -ls109/2020-00031 分  类:  财政绩效/城乡建设、环境保护
发文机关: 陵水黎族自治县园林环卫服务中心 发文日期: 2020年07月29日
名  称: 园林绿化管理和养护服务费
文  号: 主 题 词:

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:      园林绿化管理和养护服务费      

     项目单位:    陵水黎族自治县园林环卫服务中心    

     主管部门:          财务与后勤保障室              

     评价时间:  201911  日至20191231

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     项目单位评价组

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

             评价单位(盖章):

                    上报时间:20191231

 

 

 

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


预算数

 

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

344.26

225.82

10

7

7

其中:当年财政拨款

344.26



      其他资金

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

100%

65.60%




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成对陵水县城区绿化管理和养护

10

10

10

10

质量指标

提高城市绿化工程

10

10

10

10

时效指标

严格按照规定时间完成园林绿化景观的维护

10

10

10

10

成本指标

严格控制景观维护相关费用,做到节约成本

10

10

10

9

效益指标

经济效益

指标

提高陵水县双创指标

10

10

10

9

社会效益

指标

改善陵水县人民的生活环境

10

10

10

9

生态效益

指标

提高生态环境的保护

10

10

10

9

可持续影响指标

提高陵水县老人小孩的活动,使人们生活的幸福指数增加

10

10

10

9

满意度

指标

服务对象满意度指标

提高陵水县人民幸福生活指数

10

10

10

9

总分

100

91


 

 

详情请见附件3

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

园林环卫服务中心

主管部门

财务与后勤保障室

项目负责人

颜天明

联系电话

83306688

地址

椰林镇新丰路37号

邮编

572400

项目类型

经常性项目(   )       一次性项目(   

计划投资额

(万元)

344.26

实际到位资金(万元)

344.26

实际使用情况(万元)

225.82

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

344.26

市县财政

344.26



其他


其他




二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

20

项目立项

4

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

2

2

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

2

绩效指标明确性

4

2

资金投入

8

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

4

4

过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

4

预算执行率

4

4

资金使用合规性

4

4

 组织实施

8

管理制度健全性

5

5

制度执行有效性

3

3

产出

35

产出数量

20

产出数量

20

18

产出质量

5

经济效益

5

5

产出时效

5

完成及时性

5

5

产出成本

5

成本节约率

5

5

效益

25

项目效益

15

实施效益

15

15

10

满意度

10

8

总分

100


100


100

96

评价等次


三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

颜天明

主任

县园林环卫服务中心


周春鸿

主任

县园林环卫服务中心


陈维平

主任

县园林环卫服务中心






              评价工作组组长(签字):

 

                项目单位负责人(签字并盖章):

               年    月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告(参考提纲)

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

陵水县园林环卫服务中心于20195月10日挂牌成立,为人民政府直属的正科级公益一类事业单位,主要负责城市环境卫生市政园林和路灯的监督管理工作。贯彻执行国家以及省、县有关市政基础设施、园林绿化、环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规、规章制度和园林绿化、环境卫生发展规划。负责实施《海南省城市市政设施管理条例》、《海南省城镇园林绿化条例》、《城市绿化条例》;负责实施本县辖区内的市政设施管理和园林绿化工作;指导全县乡镇镇墟绿化工作。实施《城市市容和环境卫生管理条例》;负责县城区域主要道路的清扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的收集清运和无害化处理。负责县城区域公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作,负责全县环境卫生检查、验收、考核工作。负责县城区域园林绿化、环境卫生、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批。负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监察工作承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。现任主任颜天明

主要实施情况:预算344.26万元,财政拨款344.26万元,实际使用225.82万元

(二)项目绩效目标包括预期总目标及阶段性目标。

    项目绩效目标为:为了更好地维护和管理好陵城地区的园林绿化建设,营造美好的景观效果,提高园林管理效率和绿化、美化、艺化水平,为陵水“双创”考核达标打下良好基础等。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

该项目的年预算经费为344.26万元,由县财政全额投入,项目资金已全部到位, 实际使用资金225.82万元

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)

实际使用资金225.82万元,资金使用结余的原因是由于机构改革,我单位于2019年7月份更换法人及账户,造成2019年下半年支付缓慢。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制定及执行情况)分析。

    该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

该项目属于经常性项目,达到招投标权限,实施过程都是按照园林环卫服务中心制定的管理制度来执行。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

      该项目资金为“园林绿化管理和养护服务费”经费,由我单位根据“园林绿化管理和养护服务费”工作需要进行配置,视实际情况使用。资金支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。(根据所设置的绩效目标来进行分析)

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目的年预算经费为344.26万元,由县财政全额投入,项目资金已全部到位, 实际使用资金225.82万元。资金使用涵盖我局各个部门多个方面的工作,使得我单位“园林绿化管理和养护服务费”工作得到有序的开展。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

    该项目绩效目标完成较好,无未完成状况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

我单位在绩效自评方面人员配备还显不足,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还待进一步加强。

六、其他需说明的问题比如当年未完工项目后续工作计划等。

无其他需说明情况。

 

                       

                                                                  陵水黎族自治县园林环卫服务中心

                             2019年12月31日

 

 

 

 


附件:
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