目录

第一部分    陵水县椰林镇农业服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   陵水县椰林镇农业服务中心2022年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县椰林镇农业服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县椰林镇农业服务中心概况

一、 主要职能

椰林镇农业服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位，隶属椰林镇人民政府，从事农业、林业、水利、热作、农机、水产、畜牧业生产技术的推广、指导和服务，动植物防疫、检疫，水土保持监测等涉农服务等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入椰林镇农业服务中心2022年度部门预算编制范围的单位包括：

（1）椰林镇农业服务中心部门本级。

第二部分 陵水县椰林镇农业服务中心2022年部门预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县椰林镇农业服务中心(详见附件)

第三部分   陵水县椰林镇农业服务中心2022年部门预算情况说明

一、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县椰林镇农业服务中心2022年财政拨款收支总预算456.01万元。其中，收入总计456.01万元，包括一般公共预算本年收入456.01万元；支出总计456.01万元，包括一般公共服务支出318.13万元；社会保障和就业支出38.94万元、卫生健康支出38.13万元、农林水支出41万元、住房保障支出19.81万元。

二、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县椰林镇农业服务中心2022年一般公共预算当年拨款456.01万元，比上年预算数增加46万元，主要是基本支出预算安排增多，以及业务开展增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出318.13万元，占比69.76%；社会保障和就业支出38.94万元，占比8.54%；卫生健康支出38.13万元，占比8.36%；农林水支出41万元，占比8.99%；住房保障支出19.81万元，占比4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为270.63万元，比上年预算数增加16.72万元;主要是社保基数变化，所以增加了今年的行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为47.50万元，与去年预算数一样。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）2022年预算数为26.41万元，比上年预算数增加3.28万元;主要是社保基数变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.53万元，比上年预算数增加12.53万元;主要是去年无此项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.03万元，比上年预算数增加1.74万元，主要是社保基数变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为24.10万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是社保基数变化。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全检测（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加1万元，根据农产品质量安全检测工作进行。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为13万元，比上年预算数增加3万元，根据行业业务管理工作进行。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为8万元，与上年预算数一样，根据农业生产发展工作进行。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.81万元，比上年预算数增加2.46万元，主要是社保基数变化。

三、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县椰林镇农业服务中心2022年一般公共预算基本支出为367.51万元，其中：

人员经费336.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、邮电费、工会经费、津贴补贴等;

公用经费30.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。

四、陵水县椰林镇农业服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年无“三公”经费预算安排。

五、关于陵水县农业服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年无政府性基金预算安排.

六、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2022年陵水县椰林镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县椰林镇农业服务中心2022年收支总预算456.01万元。

    七、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年收入预算情况说明

    陵水县椰林镇农业服务中心2022年收入预算456.01万元，其中：经费拨款收入456.01万元，占100%。比上年预算数增加42万元。

八、关于陵水县椰林镇农业服务中心2022年支出预算情况说明

陵水县椰林镇农业服务中心2022年支出预算456.01万元，其中：基本支出367.51万元，占80%；项目支出88.50万元，占20%。比上年预算数增加42万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年政府采购预算总额15.36万元，其中：政府采购货物预算15.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（农产品检测取样车）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2022年4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算88.5万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

椰林农业服务中心支出表.xlsx