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索 引 号: -ls060/2020-00009 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县椰林镇 发文日期: 2020年10月16日
名  称: 陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算公开
文  号: 主 题 词:


陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算

 

  

第一部分  陵水县椰林镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算批复 3

一、收入支出决算批复 3

二、收入决算批复 3

三、支出决算批复 3

四、 财政拨款收入支出决算批复 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

第三部分  陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

预算绩效情况说明 11

十一其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陵水县椰林镇人民政府部门概况

 

一、部门职责

陵水黎族自治县椰林镇人民政府是党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。其主要职责:主要负责本镇社会治安、社会稳定工作,负责规划建设、环境卫生等镇容镇貌工作,并管理社保、计划生育等各项社会事务,促进本镇经济发展。

二、机构设置

纳入陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)陵水县椰林镇人民政府本级

(二)椰林镇市政服务中心(下属单位)

(三)椰林镇规划建设管理所(下属单位)

(四)椰林镇安全生产监督管理站(下属单位)

(五)椰林镇计划生育服务所(下属单位)

(六)椰林镇社会事务服务中心(下属单位,预算独立单位)

(七)椰林镇农业服务中心(下属单位,预算独立单位)

第二部分  陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复(见正文附件)

二、收入决算批复(见正文附件)

三、支出决算批复(见正文附件)

财政拨款收入支出决算批复(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复(见正文附件)。

 

第三部分  陵水县椰林镇人民政府2019年度部门决算情况说明

 

一、一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计61418.24万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少3145.93万元,下降9.29%。主要原因:一是财政拨款收入比2018减少7444.29万元;二是支出方面一般公共服务支出比2018减少2436.02万元;国防支出比2018年减少6.32万元;公共安全支出比2018减少184.7万元;教育支出比2018减少2万元;文化体育与传媒支出比2018减少53.06万元;社会保障和就业支出比2018年减少311.72万元;医疗卫生与计划生育支出比2018年增加7.62万元;节能环保支出比2018减少1161.51万元;城乡社区支出比2018增加6700.25万元;农林水支出比2018减少566.08万元;交通运输支出比2018减少2685.1万元;资源勘探信息等支出比2018年减少0.39万元;住房保障支出比2018年减少620.04万元。年初结转结余1623.86万元,主要是2018年年末人大主席团工作经费、网格化工作经费及人员补贴等有结余资金,较2018年度年初决算数增加848.39万元,增长52.2%,主要原因是2018年年末结余资金比2017年年末结余资金。年末结转结余911.47万元,主要是编外人员工资等费用、两新组织党组织管理经费、乡镇绩效考核奖励金、发改立项的政府投资项目建设资金等有结余,较2018年度年初决算数减少1826.88万元,减少66.7%,主要原因是2019年项目减少,结余资金减少

二、收入决算情况说明
    本年收入合计29085.26万元,其中:财政拨款收入29082.35万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.91万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29797.63万元,其中:基本支出4247.39万元,占14.25%;项目支出25550.24万元,占85.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总计61349.2万元2018年度相比,财政拨款收入支出总计各减少3145.93万元,下降9.29%。主要原因:一是财政拨款收入比2018减少7444.29万元;二是支出方面一般公共服务支出比2018减少2436.02万元;国防支出比2018年减少6.32万元;公共安全支出比2018减少184.7万元;教育支出比2018减少2万元;文化体育与传媒支出比2018减少53.06万元;社会保障和就业支出比2018年减少311.72万元;医疗卫生与计划生育支出比2018年增加7.62万元;节能环保支出比2018减少1161.51万元;城乡社区支出比2018增加6700.25万元;农林水支出比2018减少566.08万元;交通运输支出比2018减少2685.1万元;资源勘探信息等支出比2018年减少0.39万元;住房保障支出比2018年减少620.04万元。年初结转结余1623.86万元,主要是2018年年末人大主席团工作经费、网格化工作经费及人员补贴等有结余资金,较2018年度年初决算数增加848.39万元,增长52.2%,主要原因是2018年年末结余资金比2017年年末结余资金。年末结转结余911.47万元,主要是编外人员工资等费用、两新组织党组织管理经费、乡镇绩效考核奖励金、发改立项的政府投资项目建设资金等有结余,较2018年度年初决算数减少1826.88万元,减少66.7%,主要原因是2019年项目减少,结余资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26347.45万元,占本年支出合计的88.42%。与2018年度相比,财政拨款支出减少1752.43万元,下降6.24%,主要原因是2019年项目比2018减少,支出经费相应减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26347.45元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6662.42万元,占25.3%;国防支出(类)支出23.27万元,占0.09%;公共安全支出(类)支出35.93万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出17万元,占0.06%;社会保障和就业支出(类)支出336.84万元,占1.3%;卫生健康支出(类)支出237万元,占0.9%;节能环保支出(类)支出160.38万元,占0.6%;城乡社区支出(类)支出4871.53万元,占18.5%;农林水支出(类)支出8102.61万元,占30.8%;交通运输支出(类)支出362.05万元,占1.4%;住房保障支出(类)支出243.24万元,占0.9%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为16139.01万元,支出决算为26347.45万元,完成年初预算的163.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)年初预算为18万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项材料不齐全,未能及时出账。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为993.94万元,支出决算为1005.11万元,完成年初预算的101.1%。决算数于预算数的主要原因:政府投入实际支出大于预算。

3.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为429.25万元,支出决算为386.92万元,完成年初预算的90.1%。决算数于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为4943.2万元,支出决算为4841.29万元,完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。决算数小于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为15万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的10.3%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为77万元,支出决算为72.99万元,完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为63.17万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为158万元,支出决算为97.83万元,完成年初预算的61.9%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为757.9万元,支出决算为186.5万元,完成年初预算的24.6%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

11.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0万元,支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为25万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为50万元,支出决算为18.73万元完成年初预算的37.4%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)年初预算为0万元,支出决算为7.2万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为0万元,支出决算为2.5万元决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.5万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为0万元,支出决算为79.24万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.75万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为169.45万元,支出决算为134.91万元,完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.05万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为8.13万元,支出决算为6.11万元完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为2万元,支出决算为63.75万元,完成年初预算的3187.5%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  拥军优属(项)年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为12.67万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.95万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为51.25万元,支出决算为41.5万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为20.77万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

30.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为143.02元,支出决算为121.59万元,完成年初预算的85%。决算数大于预算数的主要原因:有新增人员,导致调整支出。

31.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元,支出决算为134.69万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

32.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)年初预算为0万元,支出决算为25.69万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1300万元,支出决算为34万元,完成年初预算的2.6%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为3653.02万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为345.15万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为917.58万元,支出决算为839.36万元,完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

37.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为8万元,出决算为434.45万元,完成年初预算的5431%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

38.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算为15万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的21.8%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

39.农林水支出 (类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为188.38万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

40.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为252.78万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

41.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)年初预算为0万元,支出决算为1301.26万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

42.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为1173.65万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

43.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.51万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

44.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)年初预算为8万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

45.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0万元,支出决算为358.4万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

46.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为186.5万元,支出决算为764.41万元,完成年初预算的409.9%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

47.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为169.3万元。决算数大于预算数的主要原因:扶贫工作增加,导致调整支出。

48.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为278.67万元。决算数大于预算数的主要原因:扶贫工作增加,导致调整支出。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为3133万元,支出决算为221.23万元,完成年初预算的7.1%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

50.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初预算为147万元,支出决算为72.9万元,完成年初预算的49.6%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为336.99万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

52.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0万元,支出决算为25.06万元。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

53.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为92.28万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的25.7%。决算数小于预算数的主要原因:部分危房还未改造完,导致支出减少。

54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元,支出决算为122.64万元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为101.67万元,支出决算为96.88万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4247.24万元,其中:人员经费4027.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费220万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入3450.03万元要是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、城市公共设施,较2018年度增加946.01万元增长27.4%。主要原因:征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出比2018年增加

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出3450.03万元,较2018年度增加433.31万元增长12.6%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2360.07万元,支出决算为3450.03万元,完成年初预算的146.2%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1207.18万元,决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为516.19万元,支出决算为516.19万元,完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为300万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的4.35%。决算数小于预算数的主要原因:政府投入预算大于实际支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。

年初预算为143.88万元,支出决算为143.88万元,完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为1400万元,支出决算为1569.74万元,完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要调整支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.4万元,支出决算为7.59万元,完成预算的23.4%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.59万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出7.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出7.59万元,主要用于公车加油、保险、修理等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少14.81万元,下降66.1%。主要原因是缩减了公车维修费。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少10万元,下降100%。主要原因是2019年无公务接待需求。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目56个,共涉及资金15112.13万元,自评覆盖率达到100%。

单位共组织对“社会事业发展资金”等56个项目进行了重点绩效评价,涉及资金15112.13万元。从评价情况来看,社会事业发展资金综合评分93分,投入我镇基础设施建设等项目基本全部完成,该笔经费支出占比99.57%,实现年初预算设定的绩效目标;村级基层政权建设资金综合评分95分,村级基层政权建设资金主要用于在职村干部开展工作补贴,村级组织办公、开展活动、保障运转及其他开支,该笔经费支出占比100%,实现年初预算设定的绩效目标;党组织服务群众项目综合评分86分,党组织服务群众专项经费用于主要用于村(社区)便民服务活动及公益活动、村(居)民文体活动、农村(社区)困难群众临时生活救助及群众急需解决的各类事项等,该笔经费支出占比100%,实现年初预算设定的绩效目标;

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社会事业发展资金项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:产出数量较少,主要原因是部分工作为长期性工作,所以产出数量较少。下一步改进措施:一是加强监督;二是加快工作进度,做到高效率、高质量完成工作。

 村级基层政权建设资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是环境效益较少,主要原因是该项目主要用于在职村干部开展工作补贴,村级组织办公、开展活动、保障运转及其他开支,无法直接体现出环境效益;二是管理制度不够完善,主要原因是该经费由村级负责使用,镇级监督及管理有一定困难。下一步改进措施:加强监督,做好镇级与村级对接工作,保障监督管理到位,资金使用合理规范。

党组织服务群众项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是环境效益较少,主要原因是该项目主要用于村(社区)便民服务活动及公益活动、村(居)民文体活动、农村(社区)困难群众临时生活救助及群众急需解决的各类事项,无法直接体现出环境效益;二是管理制度不够完善,主要原因是该经费由村级负责使用,镇级监督及管理有一定困难。下一步改进措施:加强监督,做好镇级与村级对接工作,保障监督管理到位,资金使用合理规范。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度陵水县椰林镇人民政府机关运行经费173.68万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少49.22万元,降低22.1%。主要原因是:实际日常公用经费支出减少

(二)政府采购支出情况。

2019年度椰林镇人民政府采购支出总额84.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积70.56平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)70.56平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于宣传巡逻的皮卡车;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程29570.22万元

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目

……

财政支出项目绩效评价报告(社会事业发展资金).doc

财政支出项目绩效评价报告(基层政权).doc

财政支出项目绩效评价报告(党组织服务群众经费).doc


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