附件1

陵水县新村镇人民政府部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  新村镇人民政府部门部门概况1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分  新村镇人民政府部门2019年度部门决算批复表 2

一、收入支出决算批复表 2

二、收入决算批复表 2

三、支出决算批复表 2

四、 财政拨款收入支出决算批复表 2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 2

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 2

第三部分  新村镇人民政府部门2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分 新村镇人民政府概况

一、部门职责

（一） 主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

（2）执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入新村镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县新村镇人民政府部门本级

（二）农业服务中心

（三）社会事务服务中心

（四）安全生产监督管理站

第二部分  陵水黎族自治县新村镇人民政府部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 陵水黎族自治县新村镇人民政府部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计14,577.17万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少1056.71万元，下降6.76%。主要原因：一是节能环保支出减少；二是一般公共服务支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数减少1056.71万元，主要原因是节能环保支出、一般公共服务支出减少。年初结转结余243.56万元，主要是项目支出结转和结余，较2018年度决算数减少986.46万元，下降80.2%，主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余314.20万元，主要是年末结转和结余减少，较2018年度决算数减少494.43万元，下降61.14%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计14,333.61万元，其中：财政拨款收入14,323.05万元，占99.3%；其他收入10.56万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,262.97万元，其中：基本支出2,145.66万元，占15.04%；项目支出12,117.31万元，占84.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计14,556.78万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少93.3万元，下降0.65%，主要原因：年初财政拨款结转和结余减少；支出总计各减少594.8万元，下降4.17%。主要原因：一是节能环保支出减少；二是城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余233.73万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少1007.71万元，下降431.14%，主要原因是基本支出结转减少。

财政拨款年末结转结余302.43万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度年末决算数减少506.2万元，下降167.38%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,302.40万元，占本年支出合计的93.32%。与2018年度相比，财政拨款支出减少576.36万元，下降4.43%，主要原因是节能环保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,302.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,580.01万元，占41.95%；国防支出（类）支出11.81万元，占0.09%；公共安全支出（类）支出51.16万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.84万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出215.53万元，占1.62%；卫生健康支出（类）支出139.77万元，占1.05%；城乡社区支出（类）支出1,366.21万元，占10.27%；农林水支出（类）支出3,049.56万元，占22.92%；住房保障支出支出（类）支出108.84万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0.51万元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为7,987.90万元，支出决算为13,302.40万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为5437.68万元，支出决算为5,580.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集、民兵（项）年初预算为20万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的59.05%。决算数小于预算数的主要原因：民兵支出减少；

3.公共安全支出（类）公安（款） 特别业务（项）司法（款）法制建设（项）年初预算为71万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因：特别业务支出、司法支出和法治建设支出减少。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆、群众文化（项）其他文化体育与传媒支出（项）其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为10万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因：其他文化体育与传媒支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设、 其他民政管理事务支出（项）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）抚恤（款）其他优抚支出（项）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）临时救助（款）临时救助支出（项）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为238.58万元，支出决算为215.53万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他民政管理事务支出减少。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）其他计划生育事务支出（项）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为148.01万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为431.5万元，支出决算为1366.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出的增加。

8.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制、农产品质量安全、  农业行业业务管理、农业生产支持补贴、农村公益事业、其他农业支出（项）林业和草原（款）防灾减灾（项）水利（款）农村人畜饮水（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项）其他扶贫支出（项）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助（项）年初预算为1338.6万元，支出决算为3,049.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：农业生产支持补贴支出、农村道路建设支出、农村基础设施建设支出的增加。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为162.93万元，支出决算为432.81万元，完成年初预算的66.8%。决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出14,262.97万元，其中：人员经费1,958.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费179.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入951.96万元，主要是政府性基金预算财政拨款，较2018年度增加652.01万元，增长31.5%。主要原因：是上年没有结余。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出951.96万元，较2018年度减少4.36万元，增长（下降）0.46%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为431.50元，支出决算为951.96万元，完成年初预算的新村镇人民政府100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为新村镇人民政府431.50万元，支出决算为951.96万元，完成年初预算的新村镇人民政府100%。决算数大于预算数的主要原因：是征地和拆迁补偿增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.90万元，支出决算为5.03万元，完成预算的18.7%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国年末决算数与预算数持平，主要是因为无因公出国人员。

    2.公务用车购置及运行费支出4.79万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出4.79万元，主要用于公务用车维修维护。。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数（减少）17.61万元，下降78.62%。我镇2019年无购置公务用车，车辆保有量4辆。主要支出是用于公务用车维修、维护费减少支出。

    3.公务接待费支出0.24万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少4.26万元，增长下降84.7%。主要原因是减少公务接待。

国内接待费支出0.24万元，国内公务接待1批次，主要用于公务接待，其中接待人数57人，陪同人员3名。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计5.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.77%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目22个，共涉及资金7392.83 万元，自评覆盖率达到55.29%。

我部门（单位）共组织对“社会事业发展资金”“非洲猪瘟防控补助资金”“保洁体系经费”“村级基层政权建设资金”“退塘还湿还林项目”等22个项目进行了重点绩效评价，涉及资金7392.83 万元。评价情况来看：一是是组织计划。建立管理机构，落实专业管理人员，划分职责，为项目前期工作做好准备。二是设计阶段。组织初步设计、施工图设计；组织招标，委托监理单位；其他业主应完成的工作。三是项目除了对常规工程技术人员培训，还对管理人员、监理人员及财务人员进行培训。四是管理人员及财产人员管理本项目时采用自查或者检查的方式对资金审批程序是否健全。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金7392.83万元。从评价情况来看：一是严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。二是分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。三是加强交流，注重反思。镇级领导重视，疫情发生第一时间马上联系第三方服务消杀防控公司，让我镇消杀防控工作专业化、队伍化，并以严格按照工作要求，落实工作责任，按照规定使用资金，及时拨付，保障了工作开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

退塘还湿还林项目项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是涉及到征地和历史遗留问题，要与群众沟通，收集相关资料，进度较缓慢；二是是我镇工程技术人员较为缺乏，且岗位流动时有发生，部分镇干部懂财务的不懂项目、懂项目的不懂财务，。下一步改进措施：一是项目进行设计和施工时，必须严格按照建设相关的规范，在安全与不影响周围环境的情况下，进行设计与施工；二是保证建设工程质量、工期、造价达到预定目标要求，组建专门的项目管理班子，对项目进行全过程监督和管理，从而提高项目的专业化管理水平和综合效益。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度新村镇人民政府机关运行经费179.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）3.81万元，降低2.08%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度新村镇人民政府采购支出总额250.8万元，其中：政府采购货物支出250.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积2534.65平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、其他用车1辆，从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程5,552.18万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）