陵水黎族自治县三才镇卫生院

（陵水黎族自治县人民医院医共体三才分院）2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 15

十二、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）以基本公共卫生服务及基本医疗服务为主，综合提供预防、保健、医疗等服务。

（二）做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。                                                                                                                                                                                   （四）积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县三才镇卫生院（陵水黎族自治县人民医院医共体三才分院）2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：陵水黎族自治县三才镇卫生院（陵水黎族自治县人民医院医共体三才分院）本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计836.14万元，支出总计836.14万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少106.36万元，下降11.28%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是事业收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入826.73万元。

使用非财政拨款结余9.42万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，主要是2024年年末无结转结余资金，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出836.14万元。

结余分配0.00万元，主要是2024年年末无结余分配，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，主要2024年年末无结转结余资金，较2024年度决算数持平。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入826.73万元，其中：财政拨款收入728.67万元，占88.14%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入97.73万元，占11.82%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出836.14万元，其中：基本支出599.45万元，占71.69%；项目支出236.69万元，占28.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入728.67万元，支出728.67万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少46.4万元，下降5.98%，主要原因：财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本年度无财政拨款年初结转结余，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年度无财政拨款年初结转结余，较2024年度决算数持平。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出728.67万元，占本年支出合计的87.14%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.4万元，下降5.98%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出728.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.31万元，占7.32%；卫生健康支出（类）645.21万元，占88.55 %。住房保障（类）支出30.15万元，占4.13%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.16万元，支出决算为728.67万元，完成年初预算的97.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.25万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.98万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为339.46万元，支出决算为312.16万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为89.73万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

5.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为196.38万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.11万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的145.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的40.63%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际工作情况支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.57万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的71.37%。决算数小于预算数的主要原因：该按实际情况缴纳社保费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为30.96万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加预算数，按实际情况缴纳医疗补助费。

10. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.71万元，主要原因：因项目工作需要，资金由上级调剂预算拨付。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）。

年初预算为5.93万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的16.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为上年结转资金，上年度项目资金已拨付完成，不再使用于本年度支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.44万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况缴纳公积金费。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出491.97万元，其中：人员经费482.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.32万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是本单位年度没有预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是本单位年度没有预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位年度没有预算财政拨款。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度相比，“三公”经费支出无变化，主要原因是本单位年度没有预算财政拨款经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金252.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对基本公共卫生服务补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出181.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务补助资金项目工作开展情况和资金执行情况良好。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评表：详见附件项目绩效自评表

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。全年预算数为181.89万元，执行数为175.17万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标分析 ：（1）数量指标：35岁及以上常住居民慢性病患者登记管理数量、完成值1365人、分值10分，得分10分。公共卫生培训人次、完成值25人，分值10分，得分10分.孕产妇系统管理率、完成值92%，分值10分，得分10分。（2）质量指标：城乡居民健康档案规范化电子建档率，完成值85%、分值10分，得分10分。孕产妇系统管理率，完成值65%、分值10分，得分10分。2、效益指标分析 ：（1）社会效益指标：居民健康素养水平，完成值不断提高基本达成目标，分值15分，得分15分。 （2）可持续影响：基本公共卫生服务水平，完成值不断提高基本达成目标，分值15分，得分15分。3.满意度指标分析： 服务对象满意度，群众满意度度完成值80%、分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：(1)目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果。(2)宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻。(3)卫生室乡村医生普遍存在基本公共卫生服务能力和基本医疗服务水平不高、素质参差不齐、工作开展困难。(4)项目工作量大，卫生技术人员不足，特别是公共卫生人员不足，大部分都是兼职负责，既要承担辖区内基本医疗服务，又要负责基本公共卫生服务，工作开展难度大。

下一步改进措施：（1）力抓好绩效目标管理工作在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。（2）加大宣传力度，提高群众参与的主动性加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵，消除居民的抵触情绪。（3）加强乡村医生培训，提高基本公共卫生服务水平。（4）增加公卫人数，加强人员培训，提高公卫人员的待遇和服务能力，增加专项经费投入，确保项目经费配套。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。详见附件：基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资奖金津补贴、基本公共卫生服务补助资金等人员类等三保重点支出，按照支出功能分类，工资奖金津补贴、基本公共卫生服务补助资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（科目名称），2025年度决算数为312.16万元，占财政拨款支出总额的42.84%，主要用于在编人员工资社保、乡村医生生活补助（含社保公积金）、基本药物制度补助资金等方面。基本公共卫生服务（科目名称），2025年度决算数为193.92万元，占财政拨款支出总额的26.61%，主要用于编外公卫人员工资社保公积金，办公费，家庭医生签约绩效、乡村医生绩效补助等方面。（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度陵水黎族自治县三才镇卫生院（陵水黎族自治县人民医院医共体三才分院）机关运行经费0万元，没有年初预算；与2024年度相比，主要原因是事业单位没有机关运行经费预算支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度陵水黎族自治县三才镇卫生院（陵水黎族自治县人民医院医共体三才分院）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1366平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）