陵水黎族自治县群英乡卫生院

（陵水黎族自治县中医院医共体群英分院）2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 12

十二、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）以基本公共卫生服务及基本医疗服务为主，综合提供预防、保健、医疗等服务。

（二）做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

（四）积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县群英乡卫生院（陵水黎族自治县中医院医共体群英分院）2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：陵水黎族自治县群英乡卫生院（陵水黎族自治县中医院医共体群英分院）本级。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,209.46万元，支出总计1,209.46万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加3.83万元，增长0.32%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,133.96万元。

使用非财政拨款结余26.02万元，较2024年度决算数增加5.46万元，主要原因是当年度使用非财政拨款结余资金增多。

年初结转结余49.48万元，主要是2024年年初无结转结余资金，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,159.98万元。

结余分配0.00万元，主要是2024年无结余分配资金，较2024年度决算数持平。

年末结转结余49.48万元，主要是2024年无年末结转结余分配资金，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入1,133.96万元，其中：财政拨款收入1,052.78万元，占92.84%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入80.74万元，占7.12%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,159.98万元，其中：基本支出886.21万元，占76.40%；项目支出273.76万元，占23.60%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,052.78万元，支出1,052.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少5.01万元，下降0.47%，主要原因：财政拨款收入减少。支出减少5.01万元，下降0.47%，主要原因：财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余49.48万元，主要是2024年无年初结转结余，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余49.48万元，主要是2024年无年末结转结余，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,052.78万元，占本年支出合计的90.76%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.01万元，下降0.47%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,052.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.85万元，占3.22%；卫生健康支出（类）1001.04万元，占95.09%；住房保障（类）支出17.88万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.36万元，支出决算为1,052.78万元，完成年初预算的94.90%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.27万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为208.71万元，支出决算为289.74万元，完成年初预算的138.82%。决算数大于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为546.41万元，支出决算为538.55万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为265.01万元，支出决算为253.63万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的16.56%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的74.70%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.86万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因：该项目按实际支出完成。

10.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.5万元，主要原因：因项目工作需要，资金由上级调剂预算批复。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.70万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因：该项目按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出779.01万元，其中：人员经费767.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.81万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年没有相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是本年没有相关支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%，主要原因是本年没有相关支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金508.11万元，占一般公共预算项目支出总额的48.26%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对基本公共卫生服务补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务补助资金项目工作开展情况和资金执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评报告结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评表：详见附件

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的得分为8.72分。全年预算数为287.25万元，执行数为250.45万元，完成预算数的87.19%。

发现的主要问题及原因：(1)目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果。(2)宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻。(3)卫生室乡村医生普遍存在基本公共卫生服务能力和基本医疗服务水平不高、素质参差不齐、工作开展困难。(4)项目工作量大，卫生技术人员不足，特别是公共卫生人员不足，大部分都是兼职负责，既要承担辖区内基本医疗服务，又要负责基本公共卫生服务，工作开展难度大。

下一步改进措施：（1）力抓好绩效目标管理工作在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。（2）加大宣传力度，提高群众参与的主动性加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵，消除居民的抵触情绪。（3）加强乡村医生培训，提高基本公共卫生服务水平。（4）增加公卫人数，加强人员培训，提高公卫人员的待遇和服务能力，增加专项经费投入，确保项目经费配套。

（三）部门评价结果

     部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。详见附件：基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告。

（四）财政评价结果（如有）

     无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资奖金津补贴、基本公共卫生服务补助资金等人员类等三保重点支出。体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，工资奖金津补贴、基本公共卫生服务补助资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（科目名称），2025年度决算数为182.54万元，占财政拨款支出总额的17.34%，主要用于在编人员工资社保、乡村医生生活补助（含社保公积金）、基本药物制度补助资金等方面。基本公共卫生服务（科目名称），2025年度决算数为253.63万元，占财政拨款支出总额的24.09%，主要用于编外公卫人员工资社保公积金，办公费，家庭医生签约绩效、乡村医生绩效补助等方面。（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度陵水黎族自治县群英乡卫生院（陵水黎族自治县中医院医共体群英分院）机关运行经费0没有年初预算；与2024年度相比，主要原因是事业单位没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度陵水黎族自治县群英乡卫生院（陵水黎族自治县中医院医共体群英分院）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积983平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）