陵水县文罗镇人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分 文罗镇人民政府概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 文罗镇人民政府2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 文罗镇人民政府2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 文罗镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行全镇的社会和经济发展、预算、管理本乡镇的经济、教育、科技、文化、卫生、民政、治安、安全生产监督管理，计划生育等行政工作。

2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有，保护人民的所有合法财产，维护社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利等，保护何种经济组织的合法权益。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

纳入文罗镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）社会事务服务中心

（二）农业事务服务中心

第二部分  文罗镇人民政府2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  文罗镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计28645.85万元，与2018年度相比，收入、支出总计增加12379.66万元。主要原因：一是我镇在乡村振兴，惠民事务设施建设投入较多；二是加大对精准扶贫工作，加快打赢脱贫攻坚任务资金投入。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算无增加（减少），主要原因是无项目安排。年初结转结余319.85万元，较2018年度决算数减少692.56万元，下降68.4%，主要原因是支出完成率较高。结余分配0万元，较2018年度决算数无增加减少，较2017年度年初决算数无增加减少。年末结转结余492.2万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少579.19万元，下降54%，主要原因是结余资金及上级转移支付资金支出率缓慢。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计14409.1万元，其中：财政拨款收入14407.15万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.95万元，占0.02%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计14236.75万元，其中：基本支出1503.50万元，占10.56%；项目支出12733.24万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计28643.9万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加12422.38万元，增长76.58%。主要原因是我镇在乡村振兴，惠民事务设施建设投入较多；二是加大对精准扶贫工作，加快打赢脱贫攻坚任务资金投入。

财政拨款年初结转结余275.19万元，主要是上年度资金预算结余，，较2018年度决算数减少695.8万元，下降71.66%，主要原因是支出完成率高。

财政拨款年末结转结余0万元，较2018年度年末决算数减少1026.73万元，主要原因是支出完成率高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12733.24万元，占本年支出合计的89.44%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1053.26万元，下降7.64%，主要原因是各项事项有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14273.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3966.1万元，占27.79%；社会保障和就业（类）支出18万元，占0.13%；住房保障（类）支出1026.6万元，占7.2%。国防支出（类）支出20万元，占0.14%，公共安全（类）支出8万元，占0.06%，文化 旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占0.07%，社会保障和就业支出57.79万元，占0.4%，卫生健康支出96.61万元，占0.68%，城乡社区支出291.2万元，占2%，农林水支出970.3万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为 3937.13万元，支出决算为3966.13元，完成年初预算的100.7%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的74.88%，按照正常规章规定支出。

 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一行政运行（项）2019年预算数为3775.2万元，比上年预算数减少608.8万元，主要是上年支出行政运行缓慢。支出决算为730.89万元，完成年初预算的19.4 %。主要是因为支出行政运行缓慢。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行项年初预算为53.2万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的100 %。按照正常规章规定支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3030万元，支出决算为2886.12万元，完成年初预算的95.3%。按照正常规章规定支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务年初预算为10万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的54%。按照正常规章规定支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为24.5万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的98.4%。按照正常规章规定支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为96.9万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的74.82%,按照正常规章规定支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为333.2万元，支出决算为181.8万元，完成年初预算的54.6%,按照正常规章规定支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为20元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的46.4%。按照正常规章规定支出。

10.公共安全支出（类）公安特别业务年初预算为8万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的88.8%。按照正常规章规定支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游年初预算为10万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的188.4%。文化和旅游活动增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.5万元，支出决算为205.01万元，完成年初预算的248.5%。决算数大于预算数的主要原因：外聘工作人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.76万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的68.1%。按照正常规章规定支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的4444%。决算数大于预算数的主要原因：支持残疾人事业，改造残疾人配套设施。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%。按照正常规章规定支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.98万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的57.86%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为46.51元，支出决算为46.51元，完成年初预算的100%。按照正常规章规定支出。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）一老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为10万元，支出决算为9.9万元，完成预算的99%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生年初预算为291.2万元，支出决算为465.22万元，完成年初预算的159.8%。决算数大于预算数的主要原因：加大环境卫生整治力度。

20.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为8万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的65.4%。按照正常规章规定支出。

21.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）年初预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的93.33%。按照正常规章规定支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他扶贫支出（项）年初预算为257.3万元，支出决算为1310.83万元，完成年初预算的509.46%。加大扶贫支出力度。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为630万元，支出决算为710.42万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因：加大农村综合改革力度。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为995.35万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的5.6%。决算数小于预算数的主要原因：农村危房改造支出减少，当年预算测算有误。

25.“三公”经费年初预算为28.80万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算数的61.27%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务接待和公务用车的经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1411.73万元，其中：人员经费1281.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费130.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出10万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出88.34万元，占1.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）291.2万元，占0.4%；农林水支出（类）970.3万元，占14%；住房保障支出（类）1044.9万元，占15.37%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.4万元，支出决算为17.4万元，完成预算的61.27%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.04万元，占17.64%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末保有公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出5.04万元，主要用于车辆维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.46万元，下降52%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

     公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计17.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.4万元，占61.27%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金5118.02万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“文罗镇墟道路改造项目”、“文罗镇域自来水管道修复工程”等9个项目进行了重点绩效评价，涉及资金5118.2万元。从评价情况来看，项目的执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“文罗镇域自来水管道修复工程”项目自评得分为100分。项目执行情况较好。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度文罗镇人民政府（单位）机关运行经费142733.6万元，比年初预算增加7855.77万元，增长5.5%。主要原因是：一是我镇在乡村振兴，惠民事务设施建设投入较多；二是加大对精准扶贫工作，加快打赢脱贫攻坚任务资金投入。

（二）政府采购支出情况。

2019年度文罗镇人民政府政府采购支出总额32.94万元，其中：政府采购货物支出16.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）--.

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积6676.9   平方米，其中：办公用房2067平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

截至2019年度12月31日，文罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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