2022年陵水县统计局本级预算说明

目录

第一部分    陵水县统计局单位概况

一、 主要职能

第二部分   陵水县统计局单位2022年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县统计局单位2022年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县统计局单位概况

一、 主要职能

一是县统计局贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规，执行县委、县政府决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

二是拟订并组织实施全县统计工作规划、计划和政策措施，起草有关统计工作的规章制度草案，研究提出推进全县统计改革的意见和建议。研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港统计方面的意见和建议。

三是建立健全全县国民经济核算体系。

四是牵头组织有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案，组织实施重大县情县力普查，汇总整理和提供统计数据。

五是根据国家统计调查制度，组织实施全县统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

六是对全县国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向县委、县政府、省统计局以及关部门提供统计信息和咨询建议。

七是审批本县各部门的统计调查项目；依法监督管理涉外调查活动；指导本县各部门统计基层基础建设；指导、监督检查本县各部门及企事业单位的统计工作。

八是配合省统计局建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

九是负责全县统计普法；在省统计局的监督、指导下，按照相关法律法规，开展全县统计执法工作，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合国家、省统计督察工作。

十是配合省统计局组织管理统计专业技术资格考试、职称评审工作；负责全县统计人员的业务培训工作。

十一是配合省统计局建立并管理统计信息系统和统计数据库系统；在省统计局的指导下，开展全县统计信息化建设。

十二是完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分  陵水县统计局单位2022年预算表

部门预算公开表链接-陵水县统计局单位(详见附件)

第三部分   陵水县统计局2022年单位预算情况说明

一、关于陵水县统计局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县统计局单位2022年财政拨款收支总预算695.11万元。其中，收入总计695.11万元，包括一般公共预算本年收入689.94万元、上年结转5.17万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计695.11万元，包括一般公共服务支出618.82万元、社会保障和就业支出29.88万元、卫生健康支出25.97万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出15.44万元。

结转下年0万元。

二、关于陵水县统计局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县统计局单位2022年一般公共预算当年拨款689.84万元，比上年预算数增加47.37万元，主要是统计相关业务开展增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出618.82万元，占89.02%；社会保障和就业支出29.88万元，占比4.15%；卫生健康支出25.97万元，占比3.74%；城乡社区支出5万元，占比0.72%；住房保障支出15.44万元，占比2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为196.72万元，比上年预算数减少7.6万元，主要是有在编在岗人员退休。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为206.3万元，比上年预算数增加84.3万元，主要是增加相关统计调查经费等。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）2022年预算数为45.17万元，比上年预算数减少23.39万元，主要是减少“村（居）委会统计协管员补助”。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022年预算数为163.65万元，比上年预算数增加139.99万元，主要是新增劳务派遣人员。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为3.983万元。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为3万元，与上年持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 ）2022年预算数为20.58万元，与上年预算数减少2.19万元，主要是有人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项 ）2022年预算数为7.9万元，主要是当年退休人员的职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.4万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.93万元，比上年预算数减少1.17万元，主要是有人员退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.04万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是局机关、事业人员的公务员医疗补助。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为5万元，与上年预算数持平，主要是环境卫生保洁支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.44万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是局机关、事业人员住房公积金。

三、关于陵水县统计局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县统计局单位2022年一般公共预算基本支出为405.10万元，其中：

人员经费379.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;

公用经费25.5万元，主要包括：办公费、手续费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

四、陵水县统计局单位2022年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县统计局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.84万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），与上年预算下降4%，下降主要原因包括是厉行节约。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费3.04万元，与上年预算下降5%，下降/增长的主要原因是厉行节约。计划接待10批75人。

（二）2022年我局无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县统计局单位2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

我局本级单位2022年无政府性基金预算安排。

六、关于陵水县统计局单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2022年陵水县统计局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等支出。

陵水县统计局2022年收支总预算695.11万元。

七、关于陵水县统计局单位2022年收入预算情况说明

2022年收入预算695.11万元，其中：上年结转5.17万元，占0.74%；经费拨款收入689.94万元，占99.26%。比上年预算数增加52.64万元，主要是增加劳务派遣人员，基本支出预算增加。

八、关于陵水县统计局单位2022年支出预算情况说明

陵水县统计局单位2022年支出预算695.11万元，其中：基本支出405.10万元，占58.78%；项目支出290.01万元，占41.72%。比上年预算数增加52.64万元，主要是增加劳务派遣人员，基本支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年统计局本级（含调查队）的机关运行经费预算25.5万元。

（二）政府采购情况

2022年统计局单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县统计局单位及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年陵水县统计局单位10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算284.84万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。