陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目  录

第一部分  XXXX部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  XXXX部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  XXXX部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局

部门概况

一、部门职责

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局（以下简称我局）为主管全县人力资源和社会保障工作的政府工作部门。主要职能有：

（1）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，依法拟定全县人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施和监督检查；

（2）负责全县促进就业工作；

（3）建立全县覆盖城乡的社会保障体系；

（4）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施省厅制定的企事业单位人员福利和离退休政策；

（5）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，根据国家、省有关的规定，拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；

（6）负责全县事业单位工作人员综合管理，拟定有关人员调配政策，贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度；

（7）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

（8）完善劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，健全劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件等。

二、机构设置

纳入我局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县人力资源和社会保障局本级

（二）陵水黎族自治县劳动人事争议仲裁院（下属单位）

（三）陵水黎族自治县社会保障卡一卡通中心（下属单位）

（四）陵水黎族自治县就业局

（五）陵水黎族自治县农村社会养老保险局

第二部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计840.22万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加103.24、78.23万元，增加12.28、9.31%。主要原因：一是支付政府代缴的特殊人群城乡居民养老保险参保费用；二是支付政府代缴的养老参保缴费补助。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数相比没有变化。年初结转结余1.98万元，主要是项目经费结余，较2019年度决算数减少25.05万元，下降1264.14%，主要原因是上年度结余资金的使用完成率高。结余分配0.00万元，主要是项目经费的使用完成率高，较2019年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按时完成工作任务，无跨年度结余工作。年末结转结余3.77万元，主要是项目经费结余，，较2019年度决算数增加1.79万元，增长47.48%，主要原因是部分工作任务需跨年度完成，因此部分余款尚未支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计838.23万元，其中：财政拨款收入836.44万元，占99.78%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.80万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计836.45万元，其中：基本支出431.35万元，占51.57%；项目支出405.10万元，占48.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计836.44万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少103.24、78.23万元，增长12.28、9.31%。主要原因：上述第三部分第一条已做说明。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是项目经费的使用完成率高，较2019年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因上述第三部分第一条已做说明。

。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是项目经费的使用完成率高，较2019年度年末决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上述第三部分第一条已做说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.44万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.25万元，增长12.10%，主要原因是上述第三部分第一条已做说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.68万元，占51.61%；公共安全（类）支出3万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出248.83万元，占29.75%；卫生健康（类）支出33.78万元，占4.04%；节能环保（类）支出84.48万元，占10.11%；城乡社区（类）支出5万元，占0.61%；农林水（类）支出10.93万元，占1.31%；住房保障（类）支出18.75万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.27万元，支出决算为836.44万元，完成年初预算的125.54%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为264.47万元，支出决算为253.11万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为163万元，支出决算为167.52万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与预算数一致。

5.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的149.42%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数并未包含下级独立核算的单位。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为11.15万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，经费减少支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.86万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，养老保险缴交按实际产生缴纳。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为8.4万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员减少，根据遗属供养人员发放补贴。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为115.57万元，完成年初预算的288.92%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是用于社戒社康项目经费，后期盘活建设工程项目经费，用于支付工程费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.27万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员工资实际情况，医疗保险缴交按实际产生缴纳

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24.36万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员工资实际情况，公务员医疗补助缴交按实际产生缴纳。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为84.48万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与预算数一致。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：与预算数一致。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因：本着勤俭节约原则，合理使用经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.14万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的93.09%。决算数大于预算数的主要原因：根据人员工资实际情况，住房公积金缴交按实际产生缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出431.33万元，其中：人员经费378.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费53.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%.

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.60万元，支出决算为3.27万元，完成预算的11.84%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，占10.83%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是今年没有因公出国（境）会议安排。

    2.公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元，主要用于公务用车的保险费、日常保养费、维修费和燃料费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.61万元，下降71.79%。主要原因是公车改革，随着公务用车制度的规范，发放公车补贴，公务用车次数减少以及在开展公务活动中使用干部职工私家车的次数增多。

    3.公务接待费支出0.28万元，其中：

国内接待费支出0.28万元，国内公务接待4批次，接待24人次；主要用于接待前来我县调研的省人社厅或其他市县人社部门同志。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少13.72万元，下降98%。主要原因是严格执行中央八项规定，按标准接待。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金154万元，自评覆盖率达到100%。

我局没有需要进行重点绩效评价的项目。

我局没有开展整体支出绩效评价，因县财政局每年都委派具有资质的第三方机构到各预算单位开展整上年度的整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务管理经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：部分工作任务未能按时完成。下一步改进措施：查找问题、分析原因、制定解决方案、加强力量、提高效率。。

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度陵水黎族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费40.53万元，比年初预算减少13.37万元，降低24.80%。主要原因是：厉行节约原则，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度陵水黎族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3372平方米，其中：办公用房3372平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程163.26万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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