目录

    第一部分    陵水黎族自治县群英乡人民政府概况

    一、 主要职能   

    二、 部门预算单位构成

    第二部分  群英乡人民政府2023年部门预算情况表

    一、 财政拨款收支总表

    二、 一般公共预算支出表

    三、 一般公共预算基本支出表

    四、 一般公共预算“三公”经费支出表

    五、 政府性基金预算支出表。

    六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、 部门收支总表

    八、 部门收入总表

    九、 部门支出总表

    十、 项目支出绩效信息表

     第三部分   群英乡人民政府2023年部门预算情况说明

     第四部分   名词解释

第一部分   陵水黎族自治县群英乡人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

（五）负责本乡的、教育、科学、文化、卫生健康、体育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作；

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入陵水县群英乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 群英乡人民政府本级;

2. 群英乡农业服务中心;

3. 群英乡社会事务服务中心;

4. 群英乡综合执法大队;

第二部分  群英乡人民政府2023年部门预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县群英乡人民政府(详见附件)

第三部分  群英乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于群英乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

群英乡人民政府2023年财政拨款收支总预算14385.92万元。其中，收入总计14385.92万元，包括一般公共预算本年收入8454.07万元，上年结转153.46万元；政府性基金预算本年收入6085.31万元、上年结转0万元；支出总计14539.38万元。其中一般公共预算支出8454.07万元，政府性基金预算6085.31万元。包括一般公共服务支出2134.89万元、国防支出18万元、公共安全支出10万元、住房保障支63.59万元、文化旅游体育与传媒支出43.6万元、社会保障和就业支出219.26万元、卫生健康支出899.47万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出1060.92万元、农林水支出3934.62万元、 灾害防治及应急管理支出18万元、  交通运输等支出41.72万元。

二、关于群英乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

群英乡人民政府2023年部门一般公共预算当年拨款8300.62万元，比上年预算数减少2938.62万元，主要是主要是基本支出预算安排减少，合理利用资金，科学精准支出必要经费；落实好中央“保工资，保运转，保基本民生”投入资金口径，优先兜牢兜底“三保”支出底线。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

财政拨款支出总计14539.38万元。其中一般公共预算8300.62万元，政府性基金预算6085.31万元，上年结转153.46万元。 

一般公共服务支出2134.89万元，占14.68%；公共安全（类）支出10万元，占0.07%；国防（类）支出18万元，占0.12%；住房保障（类）支出63.59万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.6万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出219.26万元，占1.51%；卫生健康（类）支出899.47万元，占6.19%；城乡社区（类）支出7146.23万元，占49.15%；农林水（类）支出3934.62万元，占27.06%；节能环保（类）支出10万元，0.07%，灾害防治及应急管理（类）支出18万元，占0.12%；交通运输（类）支出41.72万元占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为10万元，与上年预算数持平，主要是人大业务活动支出相对稳定开展。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行（项）2023年预算数为382.78万元，比上年预算数减少1465.2万元，主要是人员变动及基本支出基数变动。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行（项）2023年预算数为1290.31万元，比上年预算数增加934.34万元，主要是人员及基本支出变动。

4.一般公共服务（类）政务公开审批（项）2023年预算数为40万元，比上年预算数增加30万元，主要是自然资源规划经费合并到乡镇事项与基层便民服务改革工作经费中。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)（政府办公厅）（项）2023年预算数为379.4万元，比上年预算数减少188.45万元，主要是预算安排有限，减少项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为15万元，与上年预算数持平，主要是纪委工作支出相对稳定。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为4.5万元，与上年预算数增加1.5万元，主要是妇联工作经费，开展项目活动增加。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为12.90万元，比上年预算数减少72.1万元，主要是预算安排有限，减少项目支出。

9..国防支出（类） 国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为18万元，比上年预算数减少2万元，主要是武装工作经费，预算安排有限，工作支出减少。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为10万元，与上年预算数持平，主要是禁毒、戒毒工作经费，严格按照项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为15万元，比上年预算数减少15万元，主要是基本公共文化服务体系经费，减少项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为24万元，比上年预算数增加24万元，主要是上年度结转公共文化服务体系建设专项资金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为4.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是上年度结转公共文化服务体系建设专项资金。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为15万元，比上年预算数减少5万元，主要是民政工作经费，预算项目经费安排有限，减少业务支出。 

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为84.79万元，比上年预算数减少18.68万元，主要是养老保险费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为95.47万元，比上年预算数增加82.05万元，主要是职业年金费用。

18.社会保障和就业支出（类）及就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2023年预算数为95.47万元，比上年预算数增加82.05万元，主要是群英乡村级公益岗生活补助项目。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）2023年预算数为6.44万元，比上年预算数减少0.56万元,主要是人员补贴调整预算。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2万元，与上年预算数持平，主要是残联工作经费。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）临时救助支出（项）2023年预算数为0.31万元，比上年预算数增加，主要是结余上年度困难群众救助补助资金。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为12万元，比上年预算数增加2万元，主要是双拥工作经费。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为63万元，比上年预算数增加33万元,主要是新型冠状病毒肺炎防控工作经费，开展常态化疫情防控工作，工作支出项目增加。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为735.84万元，比上年预算数增加735.84万元,主要是陵水黎族自治县第二人民医院当时产生的前期费用。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.3万元，与上年预算数增加5.79万元,主要是基本支出及医疗基数调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.74万元，比上年预算数增加4.12万元,主要基本支出及医疗基数调整。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为55.6万元，比上年预算数增加2.6万元,主要是本支出及医疗基数调整。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数减少5万元，主要是公共照明经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为202.5万元，比上年预算数减少133.72万元，主要是村庄规划编制费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为327.42万元，比上年预算数减少1528.54万元，主要是合理利用经费，减少项目支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为4万元，比上年预算数减少26万元，主要是上年度结余自建房安全专项整治。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为522万元，比上年预算数减少379.72万元，主要是市政环卫管理经费，合理利用资金使用，精准支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为365.41万元，比上年预算数增加365.41万元，主要是陵水河流域敏感区8个行政村24个自然村污水治理项目、陵水黎族自治县贫困村庄污水治理工程（群英乡、文罗镇、本号镇）、陵水黎族自治县水库敏感区农村污水治理工程、群英乡村庄污水治理项目、群英乡飞灰填埋场安置区基础设施工程、陵水黎族自治县群英乡祖空大桥工程征地工作费用。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为2219.90万元，比上年预算数增加2219.9万元，主要是海南南平健康养生产业园安置区（一期）项目、群英乡芬坡村委会黎伍村村道至大山路道路硬化工程、陵水黎族自治县群英乡光国行政村美丽乡村建设项目。

33.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为3500万元，比上年预算数增加3500万元，主要是海南南平健康养生产业园项目、海南南平健康养生产业园项目（宝塔路）。

34.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是重大动物疫病防控经费。

35.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）2023年预算数为8万元，比上年预算数减少2万元，主要是农产品质量安全监管经费，严格按项目预算支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数减少1万元,主要是惠农惠民补贴保障经费。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为89万元，比上年预算数增加39万元,主要是农业农村发展工作经费以及常年蔬菜基地奖励资金。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为167.21万元，比上年预算数减少253.7万元,主要是预算经费减少，严格控制项目支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为33.84万元，比上年预算数减少33.84万元,主要是上年度结转的土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为266.27万元，比上年预算数减少536.73万元,主要是合理安排利用资金，严格控制项目支出。

41.农林水支出（类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（类）2023年预算数为10万元，比上年预算数减少5万元,主要是合理安排利用资金，严格控制项目支出。

42.农林水支出（类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（类）2023年预算数为8万元，比上年预算数减少2万元,主要是林长指工作经费。严格控制项目支出。

43.农林水支出（类)水利（款）农村水利（类）2023年预算数为5.83万元，比上年预算数减少25.49万元,主要是严格控制项目支出。

44.农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（类）2023年预算数为20万元，比上年预算数减少6万元,主要是河（湖）长制工作经费，严格控制项目支出。

45.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（类）2023年预算数为544.80万元，比上年预算数增加544.80万元,主要是群英乡光国村委会芬优村生产道路硬化工程、群英乡祖空村委会祖对村生产道路硬化工程项目、群英乡祖空村委会祖对村生产道路硬化工程项目。

46.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（类）2023年预算数为1096.90万元，比上年预算数增加1096.90万元,主要是文罗农产品批发市场项目1090万元，上年度结转乡村振兴产业奖补项目6.9万元。

47.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）2023年预算数为295.6万元，比上年预算数增加295.6万元,主要是群英乡光国母付村黎族手工艺展销馆50万元、乡村振兴工作队相关经费110万元、群英乡2023年村级公益岗生活补助项目129.6万元。

48.农林水支出（类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（类）2023年预算数为250万元，比上年预算数减少584.33万元,主要是南平居工作经费，严格控制项目支出。

49.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（类）2023年预算数为1131.63万元，比上年预算数减少14.73万元,主要是村工作人员变动调整以及南平居管理人员社保基数调整。

50.农林水支出（类)普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（类）2023年预算数为0.54万元，比上年预算数减少1.46万,主要是上年度结余农业保险保费补贴。

51.交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路养护（类）2023年预算数为41.72万元，比上年预算数增加37.73万,主要是公路养护经费纳入2023年预算。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.59万元，比上年预算数增加14.01万元，主要是新入职在编人员增加，住房公积金经费调整。

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为18万元，比上年预算数减少2万元，主要是应急管理工作经费，严格控制项目支出。

三、关于群英乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

群英乡人民政府2023年一般公共预算基本支出为3051.74万元，其中：

人员经费2946.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费104.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

四、群英乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

群英乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.95万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%/较上年预算增长0%。主要原因包括：无安排相关计划。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费14.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.1万元），比上年下降0.3万元。下降的主要原因包括：严控公务用车行政运转经费支出，响应政府过“紧日子”。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费6.85万元，与较上年预算下降0.275万元。下降的主要原因包括：严控公务接待经费支出，响应政府过“紧日子”。

五、关于群英乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

群英乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款6082.31万元，比上年预算数增加3613.23万元，主要是预算下达了海南南平健康养生产业园项目、海南南平健康养生产业园项目（宝塔路）等项目，下达资金为6082.31万元，用于海南南平健康养生产业园项目、海南南平健康养生产业园项目（宝塔路）征地等费用。

六、关于群英乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，群英乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。群英乡人民政府2023年收支总预算13007.46万元（2469.08万元为政府性基金预算）。

七、关于群英乡人民政府2023年收入预算情况说明

群英乡人民政府2023年收入预算14385.92万元，其中：8300.62万元为一般公共预算，6085.31万元为政府性基金预算，上年结转153.46万元；一般公共预算经费拨款收入8300.62万元，占57.69%；政府性基金收入6085.31万元，占42.31%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1378.46万元，主要是加大乡村振兴衔接资金的力度。

八、关于群英乡人民政府2023年支出预算情况说明

群英乡人民政府2023年支出预算14539.38万元，其中：基本支出3051.74万元，占20.99%；项目支出11487.64万元，占790.1%。比上年预算数增加4001万元，主要是辖区项目发展、项目使用征地费用增加以及加大乡村振兴衔接资金的力度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年群英乡人民政府本级、群英乡农业服务中心、群英乡社会事务服务中心、群英乡综合行政执法中队等的机关运行经费预算2926.455万元。

（二）政府采购情况

2023年群英乡人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额363.36万元，其中：政府采购货物预算26.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算337万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，群英乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年群英乡人民政府80个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8300.62万元，政府性基金6085.31万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。