陵水黎族自治县农业检验检测中心2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  县农业检验检测中心概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分  县农业检验检测中心2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

第三部分  县农业检验检测中心2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  陵水黎族自治县农业检验检测中心概况

 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于关于农产品质量安全相关法律法规和规章制度，协助行政主管部门指导农产品质量安全服务体系建设。

（二）负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全检测工作，承担种植业农产品、畜牧业禽畜产品、渔业水产品质量安全检验检测及监管，做好有关追溯、风险评估等工作。

（三）承担水产品质量安全检测、评价鉴定检验以及实施开展水产品养殖全过程的检验检测和强制性检疫工作。

（四）负责农药质量检测工作，协助开展农业有害生物监测。

（五）贯彻执行绿色食品发展有关政策规定及规划，组织、协调绿色食品产地环境和产品质量检测。

（六）指导乡镇农产品质量安全工作机构有关业务工作。

（七）负责收集、汇总、分析农产品质量安全等检验检测信息与数据，定期报送向有关部门农产品质量安全等检验检测信息或有关专项报告。

（八）负责组织开展农产品质量安全等方面的技术培训、信息交流和提供技术咨询。

二、机构设置

农业检验检测中心设有下列内设机构：

1、办公室：负责内外部文件收发传递、处置；起草撰写有关文件、制度、工作计划和总结、填报综合性报表；负责各类文件、重要技术资料等档案的管理，包括内外部文件、质量管理体系文件、各类记录、技术标准、仪器设备资料等档案资料的分类、标识、发放与回收登记、整理与归档、保存与处置等管理工作；负责各类证照和印章使用与管理、考勤登记、后勤服务、车辆管理；负责财务管理，接待办公用品的采购、保管与领用、安全生产、卫生及消防管理。

2、检验检测室：组织实施检测任务，保证准确、科学、公正、及时地提供检测数据；做好仪器设备使用、维护保养、校验等工作；负责室内质量控制，配合对质量管理体系的审核；实施新项目的开发，负责相关技术文件的起草；负责仪器设备、试剂、器材的使用采购计划，按规定领用；贯彻执行各项规章制度，负责实验室卫生安全，做好日常消毒各项工作。

第二部分  陵水黎族自治县农业检验检测中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县农业检验检测中心2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计566.6万元，支出总计566.6万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少3.82万元，下降0.68%。主要原因：今年的项目支出数减少。使用非财政拨款结余0.01万元，较2020年度决算数决算数增加0.01万元。年初结转结余6万元，主要上年度基本户资金结余。结余分配0.00万元，主要是主要是账户为零余额账户无余款，较2020年度决算数减少0.02万元，主要原因是无开展此类工作。年末结转结余6万元，主要是基本户资金结余，较2020年度决算数增加0万元，主要原因是与2020年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560.59万元，其中：财政拨款收入560.59万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计560.6万元，其中：基本支出170.92万元，占30.49%；项目支出389.68万元，占69.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计560.59万元，支出总计560.59万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3.81万元，下降0.67%，主要原因是今年的项目支出数减少。

财政拨款年初结转结余6万元，主要上年度基本户资金结余。较2020年度决算数增加6万元。

财政拨款年末结转结余6万元，主要是基本户资金结余，较2020年度决算数增加6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出560.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.81万元，下降0.67%，主要原因是今年的项目支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出560.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.64万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出7.33万元，占1.31%；卫生健康支出（类）支出8.39万元，占1.5%；农林水支出（类）支出535.7万元，占95.56%；住房保障（类）支出6.53万元，占1.16%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.81万元，支出决算为560.59万元，完成年初预算的99.61%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为预算追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。   

年初预算为7.37万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算自动测算数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.92万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算自动测算数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业运行（项）

年初预算为4.3万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因：由于工资调整导致基数增大。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为86.88万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的103.25%。决算数小于预算数的主要原因：该项目为预算追加项目。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为454.8万元，支出决算为446万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

7.社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的118.03%。决算数小于预算数的主要原因：由于工资调整导致基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出170.91万元，其中：人员经费151.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费19.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平，主要原因是本单位无该项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平，增长（下降）0%，主要原因是本单位无该项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金111.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“冬、春季瓜菜质量安全监管经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金111.2万元。从评价情况来看，冬、春季瓜菜质量安全监管经费项目综合评分96.5分，主要保证从快速检测和定量检测的耗材购置、聘用检测人员劳务费等方面支出，确保从总体上掌握我县的农药残留总体情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

1. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

1. 部门评价项目绩效评价结果。

无

1. 其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度农业检验检测中心机关运行经费19.34万元，比年初预算增加1.6万元，增长9%。主要原因是：办公事务增多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度县农业检验检测中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分  名词解释 

一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：陵水黎族自治县2021年农业检验检测中心决算表