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索 引 号: -ls038/2020-00015 分  类:  财政绩效/财政、金融、审计
发文机关: 农机局 发文日期: 2020年06月17日
名  称: 陵水黎族自治县农机管理局财政支出项目绩效评价报告
文  号: 主 题 词:

财政支出项目绩效评价报告

              评价类型:实施过程评价      完成结果评价

项目名称:   农机购置补贴组织管理工作经费      

项目单位:   陵水黎族自治县农机管理局          

主管部门:                                     

评价时间:  20206 7  日至2020617

组织方式:财政部门     主管部门     R项目单位

评价机构:中介机构     专家组       R项目单位评价组

  评价单位(盖章):陵水黎族自治县农机管理局

上报时间:2020年6月17日

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

农机购置补贴组织管理工作经费

主管部门

陵水黎族自治县农业农村局

实施单位

农机管理局

项目资金
(万元)


预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.1

9.1

10

100%

10

其中:当年财政拨款

9.1

9.1


其他资金

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

9.1万元

9.1万元




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:宣传次数

80次

80

20

20


指标2:






……






质量指标

指标1:资金使用合理性

定性

100

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:完成购置目标率

80%

30%

15

5


指标2:






……






成本指标

指标1:资金保障

=9.1

9.1

20

20


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:保障农民利益

定性

100

5

5


指标2:






……






社会效益

指标

指标1:保障农民增收

定性

100

5

5


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:保障农机发展

定性

100

5

5


指标2:






……






可持续影响指标

指标1:加快农业作业

定性

100

5

5


指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:售后满意度

定性

100

5

5


指标2:






……






总分

100

90


详情请见附件3

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

陵水县农机管理局

主管部门

陵水县农业农村局

项目负责人

符史专

联系电话

83322155

地址

陵水县椰林镇育童路3—7号

邮编

572400

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

9.1

实际到位资金(万元)

9.1

实际使用情况(万元)

9.1

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

9.1

市县财政

9.1


9.1

其他


其他




二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

20

项目立项

4

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

2

2

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

4

绩效指标明确性

4

4

资金投入

8

预算编制科学性

4

3

资金分配合理性

4

3

过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

4

预算执行率

4

4

资金使用合规性

4

4

组织实施

8

管理制度健全性

5

5

制度执行有效性

3

3

产出

35

产出数量

20

产出数量

20

20

产出质量

5

经济效益

5

4

产出时效

5

完成及时性

5

4

产出成本

5

成本节约率

5

4

效益

25

项目效益

15

实施效益

15

13

10

满意度

10

9

总分

100


100


100

91

评价等次


三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

符史专

局长

农机管理局

符史专

彭志滩

正科干部

农机管理局

彭志滩

黄梅夏

科员

农机管理局

黄梅夏

王谨泉

报账员

农机管理局

王谨泉

评价工作组组长(签字):彭志滩

项目单位负责人(签字并盖章):符史专

2020617

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)我单位是陵水黎族自治县事业单位,经费是财政拨款,主要职能是拟定农业机械化发展规划、承担农机技术研究攻关,新技术、新机具的示范和推广,农机技术技能培训,指导农村农机化基础设施建设和维护,监督农机补贴资金的使用和管理,负责农机化信息搜集、整理和发布统计工作等。现有人员编制6人,2019年在岗人员5人,其中在编人员5人。

(二)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。

1、绩效目标包括农机购置补贴组织管理工作。

2、绩效指标设定为13万元,当年调整压减3.9万元,实际资金9.1万元。

3、截至2019年底已使用9.1万元,完成率达100%。

(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

农机购置补贴工作经费主要用于农机购置补贴工作中的正常开支。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2019年安排农机购置补贴工作经费9.1万元,资金到位9.1万元。

(二)项目资金使用情况分析

截至2019年底已使用9.1万元,完成率达100%。

(三)项目资金管理情况分析

严格按照相关财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

按照年初预算申请及时开展工作。

(二)项目管理情况

为加强资金使用管理,制订项目资金使用管理制度,经费支出执行按财务制度管理,对项目支出上进行控制。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

当年绩效预算资金9.1万元,实际支出9.1万元,完成率达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

六、其他需说明的问题

无。

附件:
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