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名 称: 陵水黎族自治县农机管理局财政支出项目绩效评价报告 | |||
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财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称: 农机购置补贴组织管理工作经费
项目单位: 陵水黎族自治县农机管理局
主管部门:
评价时间: 2020年6月 7 日至2020年6月17日
组织方式:□财政部门 □主管部门 R项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 R项目单位评价组
评价单位(盖章):陵水黎族自治县农机管理局
上报时间:2020年6月17日
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||
项目名称 | 农机购置补贴组织管理工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 陵水黎族自治县农业农村局 | 实施单位 | 农机管理局 | |||||||||
项目资金 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 9.1 | 9.1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 9.1 | 9.1 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
9.1万元 | 9.1万元 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:宣传次数 | ≥80次 | 80 | 20 | 20 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:资金使用合理性 | 定性 | 100 | 20 | 20 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:完成购置目标率 | ≥80% | 30% | 15 | 5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:资金保障 | =9.1 | 9.1 | 20 | 20 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:保障农民利益 | 定性 | 100 | 5 | 5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:保障农民增收 | 定性 | 100 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:保障农机发展 | 定性 | 100 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:加快农业作业 | 定性 | 100 | 5 | 5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:售后满意度 | 定性 | 100 | 5 | 5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 90 |
详情请见附件3
项目基本信息
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||
项目实施单位 | 陵水县农机管理局 | 主管部门 | 陵水县农业农村局 | |||||||||||||
项目负责人 | 符史专 | 联系电话 | 83322155 | |||||||||||||
地址 | 陵水县椰林镇育童路3—7号 | 邮编 | 572400 | |||||||||||||
项目类型 | 经常性项目( √ ) 一次性项目( ) | |||||||||||||||
计划投资额 (万元) | 9.1 | 实际到位资金(万元) | 9.1 | 实际使用情况(万元) | 9.1 | |||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市县财政 | 9.1 | 市县财政 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||||||
二、绩效评价指标评分 | ||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | ||||||||||
决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | ||||||||||
立项程序规范性 | 2 | 2 | ||||||||||||||
绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
绩效指标明确性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | ||||||||||||
资金分配合理性 | 4 | 3 | ||||||||||||||
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 | ||||||||||
预算执行率 | 4 | 4 | ||||||||||||||
资金使用合规性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | ||||||||||||
制度执行有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 产出数量 | 20 | 20 | ||||||||||
产出质量 | 5 | 经济效益 | 5 | 4 | ||||||||||||
产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4 | ||||||||||||
产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 4 | ||||||||||||
效益 | 25 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 15 | 13 | ||||||||||
10 | 满意度 | 10 | 9 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 91 | ||||||||||||
评价等次 | ||||||||||||||||
三、评价人员 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
符史专 | 局长 | 农机管理局 | 符史专 | |||||||||||||
彭志滩 | 正科干部 | 农机管理局 | 彭志滩 | |||||||||||||
黄梅夏 | 科员 | 农机管理局 | 黄梅夏 | |||||||||||||
王谨泉 | 报账员 | 农机管理局 | 王谨泉 | |||||||||||||
评价工作组组长(签字):彭志滩 项目单位负责人(签字并盖章):符史专 2020年6月17日 |
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)我单位是陵水黎族自治县事业单位,经费是财政拨款,主要职能是拟定农业机械化发展规划、承担农机技术研究攻关,新技术、新机具的示范和推广,农机技术技能培训,指导农村农机化基础设施建设和维护,监督农机补贴资金的使用和管理,负责农机化信息搜集、整理和发布统计工作等。现有人员编制6人,2019年在岗人员5人,其中在编人员5人。
(二)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。
1、绩效目标包括农机购置补贴组织管理工作。
2、绩效指标设定为13万元,当年调整压减3.9万元,实际资金9.1万元。
3、截至2019年底已使用9.1万元,完成率达100%。
(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
农机购置补贴工作经费主要用于农机购置补贴工作中的正常开支。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
2019年安排农机购置补贴工作经费9.1万元,资金到位9.1万元。
(二)项目资金使用情况分析
截至2019年底已使用9.1万元,完成率达100%。
(三)项目资金管理情况分析
严格按照相关财务管理制度执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
按照年初预算申请及时开展工作。
(二)项目管理情况
为加强资金使用管理,制订项目资金使用管理制度,经费支出执行按财务制度管理,对项目支出上进行控制。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
当年绩效预算资金9.1万元,实际支出9.1万元,完成率达100%。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
无。
六、其他需说明的问题
无。
附件: |
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协办单位:陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局
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