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索 引 号: ls023/2021-00002 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县民政局 发文日期: 2021年04月28日
名  称: 陵水黎族自治县民政局2021年部门预算说明
文  号: 时效性: 有效

目录

第一部分   陵水县政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   陵水县政局2021年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县政局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县政局概况

一、 主要职能

   民政局主管民间组织管理、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务(收养登记、婚姻登记、流浪乞讨救助)老龄、区划地名等工作。

二、部门预算单位构成

民政局行政编制13名,8个内设机构,3个下属单位(城乡低保办公室,核定事业编制人员3名;流浪乞讨救助站,核定事业编制人员4名;养老服务中心,核定事业编制人员6名)。

              第二部分陵水县政局2021年部门预算情况

部门预算公开表链接-陵水县民政局(详见附件)

部分   陵水县政局2021年部门预算情况说明

一、关于陵水县民政2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县政局2021年财政拨款收支总预算4926.65万元。其中,收入总计4926.65万元,包括一般公共预算本年收入4891.65万元;政府性基金预算35万元。支出总计4926.65万元,包括一般公共服务支出93万元社会保障和就业支出2556.4万元、卫生健康支出2219.48万元、城乡社区支出5万元、农林水支出2万元、住房保障支出15.77万元、其他支出35万元。

二、关于陵水县政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

陵水县政局2021年一般公共预算当年拨款4891.65万元,比上年预算数减少3714.8万元,主要是老人长寿补贴按上年实际支出数申请预算数2、农村特困人员救助供养支出也是按上年实际支出数申请预算数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出93万元,占比1.9%社会保障和就业支出2556.4万元,占比52.26%卫生健康支出2219.48万元,占比45.37%城乡社区支出5万元,占比0.1%农林水支出2万元,占比0.04%住房保障支出15.77万元,占比0.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为93万元,比上年预算数增加53万元,主要是

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(行政运行(项)2021年预算数为208.25万元,上年增加13.09万元。主要原因是有人员调入,所以行政运行支出预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(基层政权和社区建设(项)2021年预算数为16.5万元,比上年增加9.73万元。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(其他民政管理事务支出(项)2021年预算数为711.48万元,比上年减少382.92万元,主要原因是按工作任务数量测算

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为21.03万元,比上年增加1.96万元,主要是人员调入,预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为5.6万元,与上年持平。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年预算数为196.8万元,比上年减少46.32万元,主要是以上年实际支出数申请预算数。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2021年预算数为10万元,比上年减少10万元,主要是按实际工作任务数量测算。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2021年预算数为4.25万元,比上年减少5.95万元。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算数为1149.6万元,比上年减少1214.4万元,主要原因是根据2020年实际支出,进行测算。

11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021年预算数为120万元,比上年减少40万元,主要原因是根据2020年实际支出,进行测算。

12.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为112.9万元,比上年减少27.1万元。主要原因是根据2020年实际支出,进行测算。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.17万元,比上年增加1.04万元。主要是人员调入,支出相应增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为24.31万元,比上年增加2.96万元。主要是人员调入,支出相应增加。

15.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2021年预算数为2184万元,比上年减少2096万元主要原因是根据2020年实际支出,进行测算。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为5万元,与上年持平,主要是环境卫生保洁支出。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为2万元。比上年减少9.34万元主要原因是2021年脱贫攻坚工作接近结束。

18.住房保障(类)住房改革支出()住房公积金(项)2021年预算数为15.77万元,比上年预算数增加1.47万元。主要是人员调入,支出相应增加。

三、关于陵水县政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县政局2021年一般公共预算基本支出为386.92万元,其中:

人员经费343.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;

公用经费25.5万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等

四、陵水县政局2021年“三公”经费预算情况说明

(一)陵水县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为25.4万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平

公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),较上年预算下降7.4%,下降主要原因公务用车改革。公务车保有量1辆,计划购置0

公务接待费18.5万元,较上年预算下降7.5%下降的主要原因厉行节约,省内接待减少。

(二)2021年我局无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县政局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县民政局2021年政府性基金预算当年拨款35万元,比上年预算数减少15万元,主要是敬老院工程项目基本完成。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)支出50万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年预算数为35万元主要是用于本号敬老院工程项目。

六、关于陵水县政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,2021年陵水县政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出卫生健康支出城乡社区支出农林水支出住房保障支出。

陵水县政局2021年收支总预算4891.65万元。

    七、关于陵水县政局2021年收入预算情况说明

   陵水县民政局2021年收入预算4927.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入4891.65万元,占99.26%;政府性基金收入35万元,占0.71%。比上年预算数减少81636.56万元。

八、关于陵水县政局2021年支出预算情况说明

陵水县政局2021年支出预算4926.65万元,其中:基本支出386.92万元,占7.85%;项目支出4539.73万元,占92.15%。比上年预算数减少412.493万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021陵水县民政局机关运行经费预算25.5万元

(二)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,陵水县民政局本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。有车编、无车编各一辆

)绩效目标设置情况

2021陵水县民政局18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4891.65万元、政府性基金35万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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