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索 引 号: -ls069/2020-00005 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县黎安镇 发文日期: 2020年10月16日
名  称: 陵水县黎安镇人民政府2019年度部门决算
文  号: 主 题 词:


陵水县黎安镇人民政府2019年度部门决算


第一部分 陵水县黎安镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分陵水县黎安镇人民政府2019度部门决算批复 3

一、收入支出决算批复 3

二、收入决算批复 3

三、支出决算批复 3

四、财政拨款收入支出决算批复 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

第三部分 陵水县黎安镇人民政府2019度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

预算绩效情况说明 11

十一其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13


第一部分 陵水县黎安镇人民政府部门概况


  1. 部门职责

1、负责镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2、负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3、负责教科文事务、农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作,协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报。

二、机构设置

纳入陵水县黎安镇人民政府部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)陵水黎族自治县黎安镇人民政府部门本级

(二)黎安镇社会事务服务中心

(三)黎安镇农业服务中心


第二部分 陵水县黎安镇人民政府部门2019年度部门决算公开报表


一、收入支出决算批复(见正文附件)。

二、收入决算批复(见正文附件)。

三、支出决算批复(见正文附件)。

财政拨款收入支出决算批复(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复(见正文附件)。


第三部分 陵水县黎安镇人民政府部门2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
 2019年度收、支总计6012.07万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少12682.62万元,下降67.84%。主要原因:一是基础设施工程项目减少;二是2019年无大墩村委会发展生产生活扶持资金用事业基金弥补收支差额0万元2018年度决算数持平。年初结转结余57.03万元主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2018年度决算数减少150.13万元下降72.47%主要原因是2018年的项目支出多,结余少。结余分配0万元2018年度决算数增加0万元,增长0%年末结转结余239.54万元主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2018年度决算数减少787.11万元下降76.67%,主要原因是2019年基本支出和项目支出多,结余少。


二、收入决算情况说明
 本年收入合计5955.04万元,其中:财政拨款收入5867.98万元,占98.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入87.06万元,占1.46%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5772.53万元,其中:基本支出1335.07万元,占23.13%;项目支出4437.46万元,占76.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计5884.97万元2018年度相比,财政拨款收入支出总计各减少12695.28万元,下降68.33%。主要原因:一是2019社会事业发展资金预算数减少;二是2019年无大墩村委会发展生产生活扶持资金

财政拨款年初结转结余16.99万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2018年度决算数减少84.37万元下降83.24%,主要原因是2019年无年初政府性基金预算财政拨款

财政拨款年末结转结余196.5万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2018年度年末决算数减少720.51万元下降78.57%,主要原因是2019年的项目支出多,结余少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5688.48万元,占本年支出合计的96.66%。与2018年度相比,财政拨款支出减少11959.96万元,下降67.77%,主要原因:一是2019社会事业发展资金预算数减少;二是2019大墩村委会发展生产生活扶持资金

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5688.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3466.62万元,占60.94%国防(类)支出12.19万元,占0.21%公共安全(类)支出9.6万元,占0.17%文化旅游体育与传媒(类)支出6万元,占0.11%社会保障和就业(类)支出140.39万元,占2.47%卫生健康(类)支出92.22万元,占1.62%城乡社区(类)支出268.78万元,占4.72%农林水(类)支出1631.82万元,占28.69%交通运输(类)支出1.92万元,占0.03%住房保障(类)支出48.64万元,占0.86%灾害防治及应急管理(类)支出10.3万元,占0.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为5808.73万元,支出决算为5688.48万元,完成年初预算的97.93%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)等

年初预算为3930.63万元,支出决算为3466.62万元,完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是工程项目进度慢,经费支出慢;二是各部门业务活动开展少,经费支出小。

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)等

年初预算为20万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的60.95%。决算数小于预算数的主要原因:业务活动开展少,经费支出小。

3.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)等

年初预算为34万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的28.24%。决算数小于预算数的主要原因:业务活动进展慢,经费拨付慢。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)图书馆(项)等

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是历年结转结余资金不纳入本年预算,支出决算数包含历年财政拨款结转结余资金;二是文化宣传活动多,支出大。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)等

年初预算为103.5万元,支出决算为140.39万元,完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是年底追加新录入公务员基本工资等;二是民政局调整临时救助经费,不纳入年初预算。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)等

年初预算为83.2万元,支出决算为92.22万元,完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因是卫健委调整的经费,不纳入年初预算。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)等

年初预算为367.42万元,支出决算为268.77万元,完成年初预算的73.15%。预算数大于算数的主要原因:黎安镇大墩村委会绿化升级改造工程因拆迁问题暂时停工,严重影响工程进度,导致工程款拨付慢

8.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)等

年初预算为899.1万元,支出决算为1631.83万元,完成年初预算的181.5%。决算数大于预算数的主要原因:卫健委调整非洲猪瘟防控补助资金,不纳入年初预算。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)等

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年中交通运输局调整的公路养护费,不纳入年初预算。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为340.88万元,支出决算为48.64万元,完成年初预算的14.27%。决算数小于预算数的主要原因:项目进展慢,影响经费支出

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为10.3万元,完成年初预算的34.33%。决算数小于预算数的主要原因:社会治安稳定,活动开展少,经费支出少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1334.96万元,其中:人员经费1204.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费130.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2018年度减少14.8万元下降100%。主要原因:2019年无政府性基金预算财政拨款

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度减少14.8万元下降100%

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元,支出决算为12.62万元,完成预算的75.12%

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算预算数持平。主要原因是20182019年均无安排因公出国(境)

2.公务用车购置及运行费支出12.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3

公务用车运行维护费支出12.62万元,主要用于公务用车燃油费、维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少4.18万元,下降24.88%。主要原因是厉行节约,控制公务用车运行维护费的支出

3.公务接待费支出0万元,其中:

公务接待费支出决算2018年度增加0万元,增长0%。主要原因是两年均无公务接待费支出公务接待费支出。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次0

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次0

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金4220.13万元,自评覆盖率达到13.56%

单位共组织对“社会事业发展资”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4220.13万元。从评价情况来看,一是社会事业发展资金年末支出率97.34%主要是冬夏修水利工程和公墓地清杂工程方面推进进度缓慢,造成无法及时支付款项;二是保洁体系经费年末支出率98.11%,经费主要用于保洁员生活补贴的发放及购置环卫设备等;三是先行试验区岗亭执法经费年末支出率96.91%因年中财政压减经费,年底剩余经费不足支付12月份人员工资四是陵水县黎安镇大墩村委会绿化升级改造工程年末支出率0.72%,由于该工程的施工范围涉及到征拆问题,工程暂时停工,资金无法拨付;五是村级基层政权建设资金年末支出率100%项目绩效目标已达成;六是非洲猪瘟防控补助资金年末支出率93.8%项目绩效目标已基本完成;七是农村改厕工程年末支出率20.32%已完成年度计划的630户厕所无害化改造,但由于报账材料的收集、审核等多方面原因的影响,无法及时按工程进度拨付工程款项;八是农村危房改造补助专项资金年末支出率100%项目绩效目标已基本完成

单位尚未开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社会事业发展资金项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是业务活动开展不够全面;二是收集报账材料慢,致使经费支出慢。下一步改进措施:一是全面开展各项业务,提高社会经济效益;二是加快收集和完善报账材料,及时拨付款项。

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

社会事业发展资金

主管部门

陵水县黎安镇人民政府

实施单位

陵水县黎安镇人民政府

项目资金
(万元)


预算数


全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2177.65

2119.91

10

97.34%

9.7

其中:当年财政拨款

2177.65



  其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成本年小型基础设施建设,修建、修复夏、冬修水利渠道,改善本辖区学校办学条件和卫生院建设,整治环境卫生等社会事务。

完成本年70%小型基础设施建设,修复水利渠道20.25公里,改善黎安幼儿园、黎安实验小学教学环境,改善卫生院就医环境,对辖区内存量垃圾进行清理,整治环境卫生。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1发放工资的聘用人员

=38

38

10

10


指标2修建、修复夏、冬修水利渠

=20.25公里

20.25公里

10

10


质量指标

指标1项目验收合格率

=100%

100%

10

10


时效指标

指标1项目完成及时率

=100%

100%

10

10


成本指标

指标1聘用人员每月工资支出

=12万元

12万元

10

10


效益指标

社会效益

指标

指标1提高群众生活便利性

=100%

100%

10

10


生态效益

指标

指标1水利渠道周边农田的灌溉率

=100%

100%

10

10


可持续影响指标

指标1美化乡村环境

=100%

100%

10

10


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1群众满意度

=100%

100%

20

10


总分

100

99.7




社会事业发展资金项目绩效评价指标评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

20

项目立项

4

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

2

2

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

3

绩效指标明确性

4

4

资金投入

8

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

4

4

过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

4

预算执行率

4

4

资金使用合规性

4

4

组织实施

8

管理制度健全性

5

5

制度执行有效性

3

2

产出

35

产出数量

20

产出数量

20

18

产出质量

5

经济效益

5

4

产出时效

5

完成及时性

5

5

产出成本

5

成本节约率

5

5

效益

25

项目效益

15

实施效益

15

14

10

满意度

10

9

总分

100


100


100

92

评价等次


三、评价人员

姓 名

职务/职称

单  位

签 字

汪德扬

镇党委副书记

黎安镇人民政府

汪德扬

镇党政办主任

黎安镇人民政府

黄心帅

镇干部

黎安镇人民政府

黄心帅

吴玉平

镇报账员

黎安镇人民政府

吴玉平

      评价工作组组长(签字):汪德扬


      项目单位负责人(签字并盖章):李其勇

2020 720


  1. 重点项目绩效评价情况(如有)。

  1. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度陵水县黎安镇人民政府机关运行经费130.54万元,比2018年度减少5.56万元,降低4.08%。主要原因是:2019年机关运行经费年初预算数较2018年减少

(二)政府采购支出情况。

2019年度陵水县黎安镇人民政府政府采购支出总额386.34万元,其中:政府采购货物支出386.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额386.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度1231日,本部门占用房屋面积1383.5平方米,其中:办公用房633.5平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)750平方米。

本部门共有车辆6辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车辆、其他用车4;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4

单位价值50万元(含)以上通用设备XX台(套),单价100万元(含)以上专用设备XX台(套)。

年末在建工程2485.45万元


第四部分 名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目

……

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