陵水县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算公开

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻落实党中央和国家有关科学技术、科技创新工作、工业和信息化、信息产业发展的方针政策、法律、法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

研究拟定并组织实施全县科学技术、科技创新工作、工业和信息化、信息产业发展的政策规定、规章制度和发展规划，研究推进科学技术、科技创新、工业和信息化改革，研究提出推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及科学技术、科技创新、工业和信息化、信息产业工作方面的意见和建议。

统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科技军民融合发展，会同有关部门健全技术创新激励机制。统筹推进全县信息化工作，指导协调全县电子政务发展。协调推进工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建。协调管理全县科技计划并监督实施，组织全县工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新。拟订全县科技项目、高新科技发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、工业、信息产业的规划和措施。组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关措施信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新。拟订全县科技项目、高新科技发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、工业、信息产业的规划和措施。组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。组织开展全县重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导、协调、促进全县中小企业的改革与发展。协调落实利用高新技术改造传统产业措施和解决重大技术装备推广应用等方面问题。负责管理全县科技成果、科技奖励、技术市场，促进科技咨询、招标、评估、技术交易等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建立。负责全县技术合同认定登记，高新技术企业、项目和产品认定的初审工作。负责县级科技奖评审的组织工作。负责外国专家管理工作，组织开展本县对外科技合作与科技人才交流工作。负责协调各工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。负责全县科技、工业、信息产业系统工作人员的教育培训工作。负责指导工业行业和信息产业行业做好相关安全生产工作。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水县科学技术和工业信息化局部门2024年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

陵水县科学技术和工业信息化局部门本级，没有下属单位，陵水县科学技术和工业信息化局内设机构4个：办公室、综合技术室、工业经济室、信息技术和信息化推进室。 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计3702.5万元，支出总计3702.5万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1004.52万元，增加27.13%。主要原因：一是业务增多；二是政策兑现由我局发放。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3702.5万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3702.5万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入3702.5万元，其中：财政拨款收入3702.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3702.5万元，其中：基本支出325.71万元，占8.8%；项目支出3,376.79万元，占9.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3702.5万元，支出3702.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1004.52万元，增加27.13%，主要原因：主要原因：业务增多。支出增加1004.52万元，增加27.13%，主要原因：是业务增多。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1968.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少729.52万元，减少27.04%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1968.46元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出821.31万元，占41.72%；社会保障和就业（类）支出53.09万元，占2.70%；卫生健康支出（类）支出18.40万元，占0.93%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,050.25万元，占53.35%；住房保障（类）支出15.34万元，占0.78%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.08万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,280.77万元，支出决算为1968.46万元，完成年初预算的37.27%。其中：

1科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为550万元，支出决算为320.64万元，完成年初预算的58.30%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为346.38万元，支出决算为346.38万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为210万元，支出决算为139.29万元，完成年初预算的66.33%，决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为15万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因：业务扩展需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.98万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.82万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为10.61万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的69.37%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.88万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员增多。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为176.93万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为379.80万元，支出决算为376.41万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为127.52万元，支出决算为118.79万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排，节约支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为385.89万元，支出决算为389.21万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因：工作扩展。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.98万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员增多。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元。决算数大于预算数的主要原因：业务扩展需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出325.71万元，其中：人员经费284.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比增加3000万元100%，主要原因：因业务扩展。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元。主要用于以下方面城乡社区支出（类）3000万元；占比100%

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为1.88万元，完成预算的42.72%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.47万元，下降2.50%，主要原因是合理安排，节约开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占34.55%；公务接待费支出决算0.36万元，占8.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.52万元，主要用于购买车险、燃油费、维修费用等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数少1.88万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.34万元，下降18.28%，主要原因是合理安排、节约支出。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待5批次，接待33人次；主要用于主要用于支付接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.64万元，下降64%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.13万元，下降26.53%，主要原因是合理安排、节约支持。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目30个，共涉及资金4587.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.39%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“科技创新发展专项资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4587.42万元，政府性基金预算支出1734.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目资金实行专款专用，经费严格按预算开支，各种开支报销严格按财务制度办理，绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1734.04万元，未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在决算中反映“科技创新发展专项资金”等6个项目绩效自评自评表和项目绩效自评报告情况详见附件2。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度陵水县科学技术和工业信息化局部门（单位）机关运行经费41.30万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.31万元，增长11.65%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度陵水县科学技术和工业信息化局（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。