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索 引 号: ls118/2022-00107 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局 发文日期: 2022年11月07日 16:16
名  称: 陵水黎族自治县科学技术和工业信息化局2021年度部门决算公开
文  号:


  

第一部分  陵水县科学技术和工业信息化局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  陵水县科工信局部门2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  陵水县科工信局部门2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

财政拨款收入支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十二预算绩效情况说明 17

十三其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 19


第一部分  陵水县科学技术和工业信息化局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省有关工业和信息化、无线电管理发展的方针政策、法律、法规、规章,研究拟订全县工业和信息化、信息产业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

    研究分析掌握全县工业和信息化发展的情况,提出优先全县工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议;协调解决全县工业化进程中的重大问题并提出意见和建议;协调工业和信息产业配套体系建设,改善工业和信息化产业投资环境,培训和促进本县工业和信息产业发展,指导和协调工业开发区的建设和发展。

    负责建立和完善全县工业和信息化服务系统及联系渠道;负责政府门户网站的规划设计、指导监督、组织实施等管理工作;参与拟订工业、信息产业、节能投资项目。

    组织拟定本县高新技术产业发展战略、规划;协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施;指导行业质量管理,促进高新技术产业发展;指导资源节约和综合利用,负责全县节能的综合协调工作。

    负责指导、协调、促进全县中小企业的改革与发展;组织重点工业物资的紧急调度以及工业、信息产业应急管理。

    负责全县工业、信息产业、高新技术类项目服务及备案管理工作;负责提出全县工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见。按《海南省信息化条例》执行全县信息化项目审批及项目验收工作。

    协调各工业和信息产业行业发展和管理,规范行业行为;统筹推进全县信息化工作;协调跨部门信息化建设中的重大问题,推进全县信息化工作;指导协调全县电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

    监督执行国家、省颁布的信息产业技术标准和安全标准;负责维护国家、省、本县信息安全和信息安全保障体系建设;依法对全县信息服务市场进行监督,监督网络之间互联互通,保障公平竞争。

    指导和协调工业、信息化产业行业的安全生产和质量管理工作。

    组织、指导全县工业、信息化系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作。

    承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算编制范围的级预算单位包括:

(一)陵水县科学技术和工业信息化局部门本级

如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。


第二部分  陵水县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分  陵水县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计5281.69万元,支出总计 5482.32 万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少6643.81万元,(下降)55.71%。主要原因:一是项目减少;二是节省开支,减少财政压力。使用非财政拨款结余 0万元,较2020年度决算数持平,年初结转结余200.70万元,主要是项目结余,较2020年度决算数增加198.25万元,增长8.83%,主要原因是项目结转结余。结余分配 0万元,2019年度决算数持平年末结转结余0.072万元,主要是项目结转结余,较2020年度决算数减少17320.24万元,下降99.99%,主要受疫情影响无法开展业务。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计 5281.68万元,其中:财政拨款收入 5482.31万元,占103.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5482.31万元,其中:基本支出 251.71  万元,占4.59%;项目支出 5230.60万元,占95.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5281.69万元,支出总计5482.32万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少6621.36万元,下降97.36%。主要原因:一是项目减少;二是节省开支,减少财政压力。

财政拨款年初结转结余200.63万元,主要是跨年项目资金的结余,较2020年度决算数增加178.55万元,增长86.50%,主要原因是是2020年度项目结余。

财政拨款年末结转结余  200.63 万元,主要是一是项目减少;二是节省开支,减少财政压力,较2020年度年末决算数减少10,204.86万元,下降100%,主要原因是一是项目减少;二是节省开支,减少财政压力。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5482.32万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3762.05万元,增长21.86%,主要原因是项目增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5482.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.06万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出13.05万元,占0.23%住房保障(类)支出11.96万元,占0.21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357.86万元,支出决算为 5230.60万元,完成年初预算的385.20%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)乡村振兴工作队相关经费(项)。

年初预算为2.78万元,支出决算为1.328万元,完成年初预算的44.76%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

2.其他共产党事务支出(类)其他共产党事务支出(款)党建经费(项)。

年初预算为3万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)高新技术产业发展专项资金(项)。

年初预算为338.10万元,支出决算为338.10万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

4.科学技术支出(类)高技术研究(款)高新重点产业发展专项资金(项)。

年初预算为152.40万元,支出决算为152.40万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

5.技术研究与开发(类)科技成果转化与扩散(款)科技专项工作经费(项)。

年初预算为200万元,支出决算为152.4万元,完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少、节省财政资金。

6.科技条件与服务(类)其他科技条件与服务支出(款)农业科技110经费(项)。

年初预算为10万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的7.66%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少、节省财政资金。

7.其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技创新发展计划专项资金(项)。

年初预算为41.36万元,支出决算为42.98万元,完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因:项目增多。

8.其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)省农业科技服务体系建设专项(项)。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)新型冠状病毒感染的肺炎防控工作经费(项)。

年初预算为30.49万元,支出决算为30.50万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)海南省新能源汽车促销费综合奖励资金(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

11.节能环保支出(类)能源节约利用(款)节能与循环经济专项资金(项)。

年初预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

12.节能环保支出(类)能源节约利用(款)新能源汽车推广应用县级配套补贴(项)。

年初预算为421.87万元,支出决算为415万元,完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因:按实际情况拨付。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)社会文明大行动及双创经费(项)。

年初预算为5万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因:保洁人员工资降低。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)5G建设财政补贴费用(项)。

年初预算为119万元,支出决算为94万元,完成年初预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因:按实际情况拨付。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工程建设及运行维护(款)电子政务网络运行维护费(项)。

年初预算为500万元,支出决算为492.05万元,完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)陵水县互联网产业发展专项资金(项)。

年初预算为542.19万元,支出决算为542.19万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

17.资源勘探工业信息等支出(类)产业发展(款)原国际旅游岛先行试验区4家平台企业财政奖励扶持资金(项)。

年初预算为2076.09万元,支出决算为2076.09万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

18.资源勘探工业信息等支出(类)产业发展(款)互联网产业发展专项资金管理工作经费(项)。

年初预算为16.8万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:按实际审计报告金额为准。

19.资源勘探工业信息等支出(类)产业发展(款)陵水县互联网产业发展专项资金(项)。

年初预算为542.19万元,支出决算为542.19万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

20.其他工业和信息产业监管支出(类)综合事务管理经费(项)。

年初预算为39.65万元,支出决算为39.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:提高办公效率。

21.其他工业和信息产业监管支出(类)互联网创新创业节系列活动经费(项)。

年初预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100%。决算数持平。

22.其他工业和信息产业监管支出(类)新能源汽车推广应用县级配套补贴(项)。

年初预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的 100%。决算数持平。

23.其他工业和信息产业监管支出(类)工业工作经费(项)。

年初预算为25万元,支出决算为24.08万元,完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

24.其他工业和信息产业监管支出(类)计算机系统等级测评工作经费(项)。

年初预算为15万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

25.其他工业和信息产业监管支出(类)信息化项目监督管理及验收工作经费(项)。

年初预算为20万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的22.5%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少、厉行节约。

26.其他工业和信息产业监管支出(类)短信宣传服务费(项)。

年初预算为50万元,支出决算为47.70万元,完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、减轻财政负担。

27.其他工业和信息产业监管支出(类)陵创园搬迁经费(项)。

年初预算为10万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的44.9%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、受疫情影响无法开展工作。

28.其他资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)重点产业发展专项资金(项)。

年初预算为271.40万元,支出决算为94万元,完成年初预算的34.6%。决算数小于预算数的主要原因:按照实际情况拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出251.72万元,其中:人员经费225.32万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费26.4万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的专用设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0  万元,持平。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,持平。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。持平。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.1万元,支出决算为2.76万元,完成预算的34.07%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,持平。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平。本年决算数较上年数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出 1.74  万元,主要用于购买保险、维修、燃油费

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.34万元,下降65.92%。主要原因是缩减开支,减少财政压力。本年决算数较上年增加1.49万元,增长42.40%。主要原因是车辆保险、车辆维护、燃油费用

3.公务接待费支出0.76万元,其中国内接待费支出0.76万元,国内公务接待9批次,接待63人次;主要用于支付接待费用

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.33万元,下降75.16%%。主要原因是合理性安排、减少财政负担。本年决算数较上年增加0.68万元,增加88.31%。主要原因是合理性安排

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金5663.40万元,自评覆盖率达到90%。

共组织对能源汽车推广应用县级配套补贴”等6个项目开展了部门评价,涉及资金5663.40万元。从评价情况来看,……(如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

开展整体支出绩效评价,涉及资金5663.40万元。从评价情况来看,能源汽车推广应用县级配套补贴6个项目自评得分100分

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

陵水县2020年能源汽车推广应用县级配套补贴”等6个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为31.08万元,执行数为5663.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

无。

(四)部门评价项目绩效评价结果(如有则公开)

无。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度陵水县科学技术和工业信息化局(单位)机关运行经费26.4万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加6.68万元,增长33.87%。主要原因是:一、机构改革科技合并、二、业务增多。

(二)政府采购支出情况。

2021年度陵水县科学技术和工业信息化局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)


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