陵水县科学技术和工业信息化局部门

2019年度部门决算

目 录

第一部分科学技术和工业信息化局概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分科学技术和工业信息化局2019年度部门决算批复表3

一、收入支出决算批复表3

二、收入决算批复表3

三、支出决算批复表3

四、财政拨款收入支出决算批复表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

第三部分科学技术和工业信息化局2019年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分科学技术和工业信息化局部门部门概况

部门职责

    贯彻执行党和国家、省有关工业和信息化、无线电管理发展的方针政策、法律、法规、规章，研究拟订全县工业和信息化、信息产业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

    研究分析掌握全县工业和信息化发展的情况，提出优先全县工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议；协调解决全县工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息化产业投资环境，培训和促进本县工业和信息产业发展，指导和协调工业开发区的建设和发展。

    负责建立和完善全县工业和信息化服务系统及联系渠道；负责政府门户网站的规划设计、指导监督、组织实施等管理工作；参与拟订工业、信息产业、节能投资项目。

    组织拟定本县高新技术产业发展战略、规划；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；指导行业质量管理，促进高新技术产业发展；指导资源节约和综合利用，负责全县节能的综合协调工作。

    负责指导、协调、促进全县中小企业的改革与发展；组织重点工业物资的紧急调度以及工业、信息产业应急管理。

    负责全县工业、信息产业、高新技术类项目服务及备案管理工作；负责提出全县工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见。按《海南省信息化条例》执行全县信息化项目审批及项目验收工作。

    协调各工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为；统筹推进全县信息化工作；协调跨部门信息化建设中的重大问题，推进全县信息化工作；指导协调全县电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

    监督执行国家、省颁布的信息产业技术标准和安全标准；负责维护国家、省、本县信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全县信息服务市场进行监督，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

    指导和协调工业、信息化产业行业的安全生产和质量管理工作。

    组织、指导全县工业、信息化系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作。

    承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

  二、机构设置

    科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    科学技术和工业信息化局本级。

第二部分科学技术和工业信息化局

2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分 科学技术和工业信息化局

2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计4015.92万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少755.33万元，下降15.83%。主要原因：一是项目减少；二是节省开支，减少财政压力。用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数持平。年初结转结余19.35万元，主要是跨年项目资金的结余，较2018年度决算数减少1074.75万元，下降98.23%，主要原因是预算编制的合理化、科学化。结余分配0万元，与2018年度决算数持平。年末结转结余27.29万元，主要是项目支出，较2018年度决算数减少682.82万元，下降96.15%，主要原因是节省开支，减少财政压力。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计3996.14万元，其中：财政拨款收入3996.14万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

    本年支出合计3988.63万元，其中：基本支出224.12万元，占0.56%；项目支出3764.51万元，占94.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入、支出总计4015.92万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少755.33万元，增长15.83%。主要原因：一是节省开支，减少财政压力。

    财政拨款年初结转结余19.35万元，主要是跨年项目资金的结余，较2018年度决算数减少1074.75万元，下降98.23%，主要原因是预算编制的合理化、科学化。

    财政拨款年末结转结余26.92万元，主要是跨年项目资金的结余，较2018年度年末决算数减少683.19万元，下降96.20%，主要原因是节省开支，减少财政压力。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出3988.57万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，财政拨款支出减少72.55万元，下降0.17%，主要原因是减少项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出3988.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.48万元，占4.80%；社会保障和就业（类）支出11.94万元，占2.99%；住房保障（类）支出8.48万元，占0.21%；科学技术支出（类）支出157.44万元，占3.94%；公共安全支出（类）支出2万元，0.05占%；卫生健康支出（类）支出10.64万元，占2.66%；节能环保支出（类）支出51.83万元，占1.29%；城乡社区支出（类）支出5万元，占0.12%；农林水支出（类）支出7.28万元，占1.82%；资源勘探信息等支出（类）支出3542.46万元，占88.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度财政拨款支出年初预算为5186.50万元，支出决算为191.54万元，完成年初预算的36.93%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中临时增加项目，项目资金的增加。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中临时增加项目，项目资金的增加。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

    年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制的合理化、科学化。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为133.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

    年初预算为13万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的14.92%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为13万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为6万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

    年初预算为30万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的62.06%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

    年初预算为30万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，预算的调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

    年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制的合理化、科学化。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。

    年初预算为107万元，支出决算为116.83万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。

    年初预算为447万元，支出决算为294.25万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

    年初预算为447万元，支出决算为2882.14万元，完成年初预算的644.77%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目，项目资金的增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

    年初预算为340万元，支出决算为249.24万元，完成年初预算的73.30%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，减少财政压力。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为8万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制的合理化、科学化。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度财政拨款基本支出224.06万元，其中：人员经费199.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2018年度决算数持平。

  （二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2018年度决算数持平。

  （三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，与2018年度决算数持平。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.10万元，支出决算为2.49万元，完成预算的27.36%。

  （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，占100%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算持平预算数。

   2.公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

    公务用车运行维护费支出2.27万元，主要用于维修、油料费。

    公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.33万元，下降40.53%。主要原因是缩减开支，减少财政压力。

    3.公务接待费支出0.22万元，其中：

    公务接待费支出决算比预算数减少3.28万元，下降0.62%。主要原因是缩减开支，减少财政压力。

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待15人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

    2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

  十、预算绩效情况说明。

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金997.89万元。

我部门（单位）共组织对“信息化项目前期工作评估评审项目”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及资金997.89万元。从评价情况来看，项目整体支出情况较好。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因：无。

  （三）重点项目绩效评价情况（如有）。

  （四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

     十一、其他重要事项情况说明。

  （一）机关运行经费支出情况。

    2019年度科学技术和工业信息化局单位机关运行经费24.96万元（为部门决算中行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，），比年初预算减少11.64万元，降低2.15%。主要原因是：一是：厉行节约，减少开支；二是：支出进度较慢。

  （二）政府采购支出情况。

     2019年度科学技术和工业信息化局单位政府采购支出总额137.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

    截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积00平方米，其中：办公用房00平方米，业务用房00平方米，其他（不含构筑物）00平方米。

    本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

    单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）