目录

1.   陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园概况

1. 主要职能

1. 陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年概况

一、主要职能

（一）贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

（二）保证幼儿的身心发展健康，密切联系家园、社区等各种资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

（三）为学龄儿童教育提供保育和教育服务，保证幼儿的人身安全、师生安全。

1. 陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年（单位）预算表

2023年本号镇白石幼儿园（预算表）.xlsx

第三部分 陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年（单位）预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年财政拨款收支总预算239.19万元。其中，收入总计239.19万元，包括一般公共预算本年收入238.85万元，上年结转结余0.34万元，支出总计239.19万元，包括教育支出218.05万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出3.65万元,结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本号镇白石幼儿园2023年一般公共预算当年拨款238.85万元，比上年预算数增加18.89万元，主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出218.05万元，占91%；社会保障和就业支出11.06万元，占4.6%；卫生健康支出6.42万元，占2.7%；住房保障支出3.65万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为178.14万元，比上年预算数增加89.9万元，主要是人员薪资调整，工资福利支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为39.91万元，比上年预算数减少85.23万元，主要是人员变动，薪金减少支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.87万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是有新增人员，支出增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.19万元，比上年预算数增加6.19万元，主要是上年无此项预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.59万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是有新增人员，支出增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.83万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.65万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是有新增人员，支出增多。

三、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年一般公共预算基本支出为178.72万元，其中：

人员经费178.72万元，主要包括：工资福利支出和商品和服务支出。

四、陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

   我单位2023年无“三公”经费。

五、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位无政府性资金预算安排。

六、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本号镇白石幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。本号镇白石幼儿园2023年收支总预算239.19万元。

七、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年收入预算情况说明

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年收入预算239.19万元，其中：经费拨款收入238.85万元，占99.9%；。比上年预算数减少18.89万元，主要是有新增人员，公用经费增多。

八、关于陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年支出预算情况说明

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年支出预算239.19万元，其中：基本支出178.72万元，占75%；项目支出60.47万元，占25%。比上年预算数增加14.99万元，主要是有新增人员，公用经费增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

陵水黎族自治县本号镇白石幼儿园2023年16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算239.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。