海南省陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算

 目  录

第一部分  陵水黎族自治县交通运输局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  陵水黎族自治县交通运输局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县交通运输法规、规章和发展战略草案，研究推进全县交通运输行业体制改革，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及交通运输工作方面的意见和建议。

（三）组织编制全县公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全县民用航空业发展工作。

（四）负责全县农村公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施县重点交通工程建设及县道公路建设和管理工作；指导和监督乡道以下公路建设和管理工作。

（五）负责全县道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市地铁、轨道交通的运营；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全县农产品运输绿色通道的管理工作；负责全县机动车维修、驾驶员培训行业工作。

（六）负责全县水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责全县港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准国家、省、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责组织和协调全县交通战备工作。

（九）负责全县交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（十）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十一）指导全县交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全县交通运输行业教育培训工作。

（十二）负责全县交通运输行业涉外工作和招商引资工作。

（十三）联系协调海事、邮政、铁路等省垂直管理单位工作。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。 

（十五）依据《中华人民共和国公路法》等法律法规规定、依法进行农村公路建设、养护管理工作。

（十六）参加制定农村公路发展规划，协助乡镇搞好农村公路的规划设计、管理实施，促进农村公路网络的不断完善，提升公路等级、档次；

（十七）负责所辖农村公路的养护和路产路权的管理工作，依法进行路政管理，制止和查处违法建筑，以及各种占路、损路行为，对违反损坏公路的行为进行行政处罚。

（十八）负责所辖农村公路及桥梁的新建、改建、大中修工程和其他公路工程的报建和组织实施；

（十九）加强对农村公路建设工程的质量监督，提供工程技术服务。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县交通运输局部门本级

（二）陵水黎族自治县地方公路管理站

 第二部分  陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  陵水黎族自治县交通运输局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计29,037.46万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少5925.84万元， 下降16.94%。主要原因：项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加 0万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余2,749.02万元，主要是上年度项目支出结转结余，较2019年度决算数减少1734.58万元，下降38.68%，主要原因是项目支出减少。结余分配1.23万元，主要是利息结余，较2019年度决算数增加0.62万元，增长101.63%，主要原因是2019年度结余较少。年末结转结余2,946.37万元，主要是项目工程款结转结余，较2019年度决算数减少3414.89万元，下降53.68%，主要原因是预算安排项目资金减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计26,288.44万元，其中：财政拨款收入26,248.53万元，占99.84%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入39.91万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,089.86万元，其中：基本支出784.54万元，占3.00%；项目支出25,305.32万元，占96.99%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计28,031.95万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5826.87万元，下降17.80%。主要原因：预算安排项目资金减少。财政拨款年初结转结余1,783.42万元，主要是项目工程款结转结余，较2019年度决算数减少1603.81万元，下降47.34%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款年末结转结余2,097.90万元，主要是项目工程款结转结余，较2019年度年末决算数减少3185.52万元，下降60.29%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,694.13万元，占本年支出合计的74.71%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6831.27万元，下降23.95%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,694.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.88万元，占0.008%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.009%；社会保障和就业（类）支出66.97万元，占0.30%；卫生健康（类）支出56.62万元，占0.26%；节能环保（类）支出354.06万元，占1.63%；城乡社区（类）支出1175.35万元，占5.41%；农林水（类）支出3635.61万元，占16.75%；交通运输（类）支出16367.08万元，占75.44%；住房保障（类）支出34.37万元，占0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出0.20万元，占0.0009%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11756.31万元，支出决算为21,694.13万元，完成年初预算的184%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的23.50%。决算数小于预算数的主要原因：按业务开展实际情况支出。

2.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因：按业务开展实际情况支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为30.45万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的52.61%。决算数小于预算数的主要原因：按业务开展实际情况支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为52.54万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为12.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的83.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中有社保局调整。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7.20万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的43.05%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.40万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.50万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.19万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的212.97%。决算数大于预算数的主要原因：年中公务员医疗补助社保基数调整。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况支出。

11.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况支出。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为787.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目款支出。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为387.70万元，完成年初预算的7754.00%。决算数大于预算数的主要原因：报表科目分类细化。

14.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1135.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，年中预算调整。

15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2485.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，年中预算调整。

16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为15.39万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为223.06万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的87.04%。决算数大于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的87.8%。决算数大于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为6497.20万元，支出决算为10773.41万元，完成年初预算的165.81%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目款支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为854.53万元，支出决算为511.85万元，完成年初预算的59.89%。决算数大小于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为415.52万元，支出决算为948.20万元，完成年初预算的228.19%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，年中预算调整。

22.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

23.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：对农村道路客运的补贴由省厅下拨，根据业务开展实际情况支出。

24.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因：对出租车的补贴由省厅下拨，结转结余至下一年支付。

25.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因：成品油价格改革补贴其他支出由省厅下拨，结转结余至下一年支付。

26.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：车辆购置税用于农村公路建设支出由省厅下拨，根据业务开展实际情况支出。

27.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为3511.10万元，支出决算为3731.28万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作业务量盘活上年结转结余资金。

28.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.4万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数有调整。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：报表科目分类细化。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出784.23万元，其中：人员经费708.57万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费75.66万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,239.92万元，占本年支出合计的16.25%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4189.92万元，增长8379.84%，主要原因是：项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,239.92万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4194.32万元，占98.92%；交通运输（类）支出45.60万元，占1.07%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7800.00万元，支出决算为4,239.92万元，完成年初预算的54.35%。其中：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）。

年初预算为7800.00万元，支出决算为4194.32万元，完成年初预算的53.77%。决算数小于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出 。

2.交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）

年初预算为.0.00万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据业务开展实际情况支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。   

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.15万元，支出决算为5.72万元，完成预算的27.04%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.72万元，占27.04%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行费支出5.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.72万元，主要用于公车燃料费、维修（护）费及车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.68万元，下降65.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，共涉及资金20003.58万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

我局目前还没有开展整体支出绩效评价，因县财政局每年都委派具有资质的第三方机构到各预算单位开展整上年度的整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映公共信息导向系统规划标准化建设费用项目及公交车运营补贴经费等项目绩效自评结果。

公共信息导向系统规划标准化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为605.34万元，执行数为503.67万元，完成预算的83.20%。项目绩效目标完成情况：一是项目批复的概算总投资为889.43万元，评审后预算总投资745.69万元。2020年度项目计划安排预算605.34万元，实际到位605.34万元；2020年项目支出503.67万元；二是项目于2020年7月进场开工，计划工期60日历天，计划完成时间为2020年9月。施工期间，受我县7-10月雨季汛期影响，指向标志牌基础开挖浇筑为确保质量，避开雨天，工期有所影响，工程于同年11月完工；三是项目解决了我县原主要公路、道路指引标志破损、被遮挡，以及标志信息标注不规范等问题，完善陵水软环境建设，确保公路、道路导向清晰明确，体现陵水县管理水平和社会文明程度，受到省有关部门好评。发现的主要问题及原因：项目实施需综合考虑包括气候在内因素，妥善安排施工工期，避免影响产出效益。下一步改进措施：加强项目目标设置工作，提高资金分配科学性，紧扣决策意图，反映项目实施后拟达到的清晰社会效益、经济效益和项目可持续发展的条件，并有可操作性、实现性。

公交车运营补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3501.10万元，执行数为3394.03万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：2020年公交车运营补贴预算下达3501.10万元，属于县财政资金；二是项目过程情况：2020年1月至12月公交车全年亏损运营补贴已及时拨付到运营企业。通过政府在财政及政策上的支持，以保证公交企业在低票价情况下仍能正常运营；三是项目产出情况：2020年公交车运营补贴预算下达3501.10万元，实际执行数为3394.03万元，我局按月拨付定额补贴给公交运营企业，由于海汽公交公司2020年4月1日退出我县公交营运市场，故预算结余107.06万元；四是项目效益情况：通过公交车运营补贴，保障公交运营企业的正常运营，2020年公交车运营补贴已全部及时拨付到位。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：建议今后对公交企业的年度结算审计要及时，把政府对公交车行业发展的扶持政策落实到位。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度陵水黎族自治县交通运输局部门机关运行经费38.54万元，比年初预算 减少40.72万元，降低51.37%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度陵水黎族自治县交通运输局部门政府采购支出总额10.10万元，其中：政府采购货物支出10.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积13104.71平方米，其中：办公用房8814.71平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4290.00平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程163834.33万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）