2023年陵水黎族自治县拘留所预算

目录

第一部分   陵水县拘留所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   陵水县拘留所本级2023年部门预算情况表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分陵水县拘留所2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

                   第一部分  陵水县拘留所部门概况 

   一、主要职能

拘留所是负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律规定；负责收拘行政违法人员、司法拘留人员，并进行教育矫治。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，陵水县拘留所没有二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。 

第二部分 陵水县拘留所2023年部门预算表

详见附件

第三部分   陵水县拘留所2023年部门（预算情况说明）

一、关于陵水县拘留所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县拘留所2023年财政拨款收支总预算55.17万元。其中，收入总计55.17万元，包括一般公共预算本年收入55.17万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

二、关于陵水县拘留所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县拘留所2023年一般公共预算当年拨款55.17万元，比上年预算数减少11.91万元，主要是关押量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出55.17万元，占100%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算55.17万元，比上年预算数减少11.91万元，主要是关押量减少。

三、关于陵水县拘留所2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县拘留所2023年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

公用经费0万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、商品服务支出等。

四、陵水县拘留所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县拘留所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%/较上年预算增长0%。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

（二）陵水县拘留所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平.根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

五、关于陵水县拘留所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县拘留所2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于陵水县拘留所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他财政资金收入；支出包括：公共安全支出。陵水县拘留所2023年收支总预算55.17万元。

七、关于陵水县拘留所2023年收入预算情况说明

陵水县拘留所2023年收入预算55.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入55.17万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少11.91万元，主要是关押量减少。

八、关于陵水县拘留所2023年支出预算情况说明

陵水县拘留所2023年支出预算55.17万元，其中：基本支出0万元，占100%；项目支出55.17万元，占0%。比上年预算数减少11.91万元，主要是关押量减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

陵水县拘留所（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水县拘留所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县拘留所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水县拘留所3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算55.17万、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。