2022年森林分局单位预算公开说明

目录

第一部分森林分局概况

一、主要职能

    第二部分森林分局2022年单位预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分森林分局2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分森林分局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关林业工作方针、政策和法律、法规，依法保护森林、野生动植物资源。

2、负责保护生态安全；协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理，督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重、特大案件；负责查处本局立案的各类案件。

3、负责编制森林分局系统的发展建设规划并组织实施，组织指导森林分局系统基础设施建设，监督检查专项资金使用落实情况，承担系统物资装备和管理、申请、购置、调拨工作。

4、指导野生动植物资源保卫工作，分析掌握林区社会治安动态。

5、负责审理系统申请复议的行政案件，规范机关办理行政案件、治安案件、刑事案件程序，督查违法办案行为。

6、承办陵水县公安局和上级机关交办的其他事项。

第二部分 森林分局2022年单位预算公开表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.单位收支总表

8.单位收入总表

9.单位支出总表

10.项目支出绩效信息表

（详见附件）

第三部分森林分局2022年单位预算情况说明

一、关于森林分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算569.33万元。其中，收入总计569.33万元，包括一般公共预算本年收入569.33万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计569.33万元，包括一般公共服务支出0万元、公共安全支出428.05万元、社会保障和就业支出58.38万元、卫生健康支出48.04万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出31.86万元。

二、关于森林分局2022一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

森林分局2022年一般公共预算当年拨款569.33万元，比上年预算数总体增加了6.77万元。主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年预算拨款中，公共安全（类）支出428.05万元，占75.18%；社会保障和就业（类）支出58.38万元，占10.25%；卫生健康（类）支出48.04万元，占8.44%；城乡社区（类）支出3万元，占0.53%；住房保障（类）支出31.86万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为378.05万元，比上年预算数减少0.86万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为50万元，比上年预算数减少9.6万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.48万元，比上年预算数增加0.31万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.9万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.57万元，比上年预算数增加0.17万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.47万元，比上年预算数减少2.37万元。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为3万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.86万元，比上年预算数增加0.23万元。

三、关于森林分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

森林分局2022年一般公共预算基本支出为516.33万元，其中：

人员经费464.58万元，主要包括：工资福利、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴、住房公积金缴费、商品和服务支出等。

公用经费51.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助和办公设备购置等。

四、森林分局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）森林分局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费14.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.4万元），较上年预算减少4%。减少的主要原因一是公车管理进一步规范。

公务接待费0.48万元，较上年预算下降4%。下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

五、森林分局2022年无政府性基金预算拨款

六、关于森林分局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，森林分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入，无政府性基金和事业类收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和农林水支出育支出。

森林分局2022年收支总预算569.33万元。

七、关于森林分局2022收入预算情况说明

森林分局2022年收入预算数为569.33万元，均为一般公共预算拨款收入。比上年预算数减少23.41万元。

八、关于森林分局2022年支出预算情况说明

森林分局2022年支出预算569.33万元，其中：基本支出516.33万元，占90.69%；项目支出53万元，占9.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年森林分局本级51.75万元.

（二）政府采购情况

森林分局2022年本级及下属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，森林分局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年森林分局本级及直属单位共有2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算53万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开（整套）.xls

森林分局2022年单位预算公开表.xlsx