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索 引 号: ls004/2022-00012 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县政法委 发文日期: 2022年02月15日 18:34
名  称: 中共陵水黎族自治县委政法委员会 2022年单位预算公开说明
文  号:


中共陵水黎族自治县委政法委员会

2022单位预算公开说明

     

  

第一部分中共陵水黎族自治县委政法委员会概况

一、 主要职能

第二部分中共陵水黎族自治县委政法委员会2022单位预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算三公经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分中共陵水黎族自治县委政法委员会2022单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共陵水黎族自治县委政法委员会概况

一、 主要职能

中共陵水黎族自治县委政法委员会是县委领导和管理全县政法机关工作的职能部门,主要任务是指导、组织、协调、监督、检查县人民检察院、县人民法院、县公安局、县司法局等政法部门开展工作,组织、指导、协调全县综治维稳大调解工作,防范和处理邪教问题,维护全县社会政治稳定。

1.认真贯彻落实县委、县政府对政法综治工作的安排部署,圆满完成本职工作内容的各项工作,充分发挥好在构建和谐社会中的作用。

2.掌握全县影响社会治安的不稳定因素,定期分析治安形势,及时提出相应的工作措施和对策,为县委、县政府决策提供依据。

3.创新工作思路,强化综治维稳防邪大调解领导责任制的考核力度,确保各项措施的落实。立足本县实际,做到完成上级“规定动作”不走样,网格化等“自选动作”有特色。

4.加强政法队伍建设,督促政法各部门健全工作制度,落实党风廉政建设责任制,严格遵守党纪、政纪,严格执行法律、法规和“五个严禁”等有关规定,坚持教育与管理并重,强化教育引导,加强作风建设、正面宣传、反面警示、提高保障等措施,着力提高政法队伍形象。

5.公正司法。正确运用党委政法委党内监督权限,创新工作手段,确保公正司法;大力开展案件评析教育警示活动;加强基

层政法队伍的执法监督工作;切实抓好执法办案信息公开;妥善处理涉法涉诉案件。

第二部分 县委政法委2022单位预算情况表

详见附件

部分 县委政法委2022单位预算情况说明

一、关于县委政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委政法委2022年财政拨款收支总预算1616.66万元。其中,收入总计1616.66万元,包括一般公共预算本年收入1616.66万元、政府性基金预算本年收入0万元上年结转0万元;支出总计1616.66万元,包括一般公共服务支出1428.19万元、社会保障和就业支出35.45万元、卫生健康支出35.72万元、城乡社区支出5万元、农林水支出92.4万元、住房保障支出19.89万元,结转下年0万元。

二、关于县委政法委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

县委政法委2022年一般公共预算当年拨款1616.66万元,比上年预算数减少8942.8万元,主要是减少陵水县社会管理信息化平台一期(刚性部分)建设项目和陵水县社会管理信息化平台一期(重要部分)建设项目的预算经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1428.19万元,占88.34%;社会保障和就业支出35.45万元,占2.19%;卫生健康支出35.72万元,占2.21%;城乡社区支出5万元,占0.31%;农林水支出92.4万元,占5.72%;住房保障支出19.89万元,占1.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2022年预算数为5.57万元,比上年预算数增加5.57万元,主要是当年新增项。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算数为245.53万元,比上年预算数减少3.2万元,主要是行政运行支出减少

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算数为1177.1万元,比上年预算数减少8957.3万元,主要是减少陵水县社会管理信息化平台一期(刚性部分)建设项目和陵水县社会管理信息化平台一期(重要部分)建设项目的预算经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为26.52万元,与上年持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.94万元,比上年预算数增加8.94万元,主要是当年新增项。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.09万元,与上年持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为21.64万元,比上年预算数增加3.2

万元,主要是公务员医疗补助支出增加。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为5万元,与上年持平。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为92.4万元,与上年持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为19.89万元,与上年持平。

三、关于县委政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2022年一般公共预算基本支出为788.85万元,其中:

工资福利支出644.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金其他工资福利支出。

商品和服务支出49.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助95.2万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、县委政法委2022“三公”经费预算情况说明

县委政法委2022“三公”经费预算数为11.79万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6.79万元(其中,公务用车购置费

0万元,公务用车运行费6.79万元),与上年预算持平。

公务接待费5万元,较上年预算上升150%。上升的主要原因单位报账员在录入2022年公务接待费时没有参照上年度预算数,只记得2020年以前县财政局分配给单位公务接待预算数19万,造成预算数上升。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年县委政法委本级的机关运行经费预算30.59万元。

(二)政府采购情况

县委政法委本级预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,县委政法委本级预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年县委政法委22个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1616.66万元。

五、关于县委政法委2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

县委政法委2022年无安排政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

县委政法委2022年无安排政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

县委政法委2022年无安排政府性基金预算。

六、关于县委政法委2022年收支预算情况的总体说明

县委政法委2022收支总预算1616.66万元。

按照综合预算原则,2022县委政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中,收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障等支出。

七、关于县委政法委2022年收入预算情况说明

县委政法委2022年收入预算1616.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1616.66万元,占100%比上年预算数减少8942.8万元,主要是减少陵水县社会管理信息化平台一期(刚性部分)建设项目和陵水县社会管理信息化平台一期(重要部分)建设项目的预算经费

八、关于县委政法委2022年支出预算情况说明

县委政法委2022年支出预算1616.66万元,其中:基本支出788.85万元,占48.8%比上年预算数增加63.39万元,主要是人员经费增加;项目支出827.81万元,占51.2%比上年预算数减少8975.59万元,主要是减少陵水县社会管理信息化平台一期(刚性部分)建设项目和陵水县社会管理信息化平台一期(重要部分)建设项目的预算经费

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 中共陵水黎族自治县委政法委员会

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