海南国际旅游岛先行试验区招投标交易中心2019年度部门决算

目  录

第一部分  先行试验区招投标交易中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  先行试验区招投标交易中心2019年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  先行试验区招投标交易中心2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  先行试验区招投标交易中心概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家和省有关招投标的法律、法规和方针、政策：为进场交易的各方主体提供招标公告发布、投标报名、开标及评标的场地服务以及评标专家抽取服务，为交易各方主体办理有关手续、提供便利的配套服务：提供法律法规政策咨询，以及有关企业资质、专业人员等信息查询服务；建立档案管理制度，按规定为有关部门及单位提供档案查阅服务：对进行交易的招标投标活动中发现的违法违规行为，及时向有关部门报告，并协调开展调查：加强对交易场所的管理和维护，对驻场部门的服务质量和工作效能进行考核评比，组织实施社会公示制度，抓好督办整改工作。

二、机构设置

纳入先行试验区招投标中心2019年度部门决算编制范围包括办公室、招投标业务室、稽核合约管理室等三个内设科室。

第二部分  先行试验区招投标交易中心2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 先行试验区招投标交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计67.56万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加3.31万元，增长5.2%。主要原因：一是单位招聘新人员，工作人员增加；二是单位、扶贫业务增多，运行经费整体增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计67.56万元，其中：财政拨款收入67.5万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67.52万元，其中：基本支出56.51万元，占83.69%；项目支出11.01万元，占16.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计67.56万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3.42万元，下降5.3%。主要原因：一是单位工作人员减少；二是单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出67.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加3.36万元，增长5.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出67.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.19万元，占77%；社会保障和就业（类）支出3.96万元，占5.87%；农林水（类）支出4.39万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出4.04万元，占5.98%；住房保障（类）支出2.92万元，占4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为105.86万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的63.7%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.29万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的67.5%，部门预算执行进度整体偏慢，建议合理编制预算，优化预算结构，充分使用财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的43.5%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员数未达到编制人员数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员数未达到编制人员数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员数未达到编制人员数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的41.1%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员数未达到编制人员数。

6.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.39万元。完成年初预算的97.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出56.49万元，其中：人员经费46.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为3.99万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年无公务解接待；二是单位未安排人员因公出国。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出3.99万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于公车维修和加油费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.11万元，下降2.6%。主要原因是单位厉行节约。

 3.公务接待费支出0万元，其中：

      公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

      国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

      国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况

十、预算绩效情况说明（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度招投标交易中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2019年度招投标交易中心政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。